您现在的位置:网站首页 > 信息公开 > 预决算公开及三公

瑞丽市卫生和计划生育局(汇总)2018年度部门决算

浏览量::63 作者: 来源: 日期:2019/10/28

监督索引号53310200436601000

瑞丽市卫生和计划生育局(汇总)2018年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

(一)主要职能

 1、瑞丽市卫生和计划生育局:

1)贯彻执行国家、省州有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策。优化区域卫生计生服务资源配置,科学编制区域卫生计生以及中医药发展规划,指导乡(镇)、区卫生计生规划的编制和实施。协助推进医药卫生体制改革。

2制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题干预措施并组织实施;根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定卫生应急和紧急医学救援预案, 做好突发公共卫生事件监测预警和风险评估,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的处置、医疗卫生救援。按程序报告法定传染病信息、突发公共卫生事件应急处置信息。承担瑞丽市爱国卫生运动委员会的具体工作。

3贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督;传染病防治监督;组织开展食品安全风险监测和评估工作。

4拟订并组织实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生计生服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5贯彻执行各级医疗机构和医疗服务行业管理办法并组织、监督实施。执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及用血机构管理的规范、标准。会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

6负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,构建和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。贯彻落实国家药物政策和基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录,贯彻执行药物采购、配送、使用的政策措施。

7负责综合管理中医(含中西医结合、民族医,下同)的医疗、教育、科研工作;负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作;促进中药资源的保护开发与合理利用;规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。

8贯彻落实国家、省、州计划生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,负责计划生育相关数据采集和分析研究,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

9组织实施、建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

10制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务均等化工作机制。

11)组织拟订卫生计生人才发展规划,指导卫生计生人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,按照国家标准,建立完善住院医师、专科医师和计划生育技术服务规范化培训制度。参与制定医学教育发展规划,协同开展院校医学教育和计划生育教育,组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

12指导卫生计生工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查有关法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。落实计划生育一票否决制。

13组织拟订卫生计生科技发展规划,组织实施卫生计生相关科研项目。负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作,依法组织实施统计调查,参与全市人口基础信息库建设。

14承担市人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作,负责组织协调、指导、监督、考核防艾委成员单位对防治艾滋病的宣传教育、行为干预、关怀救助等工作,控制艾滋病的传播和蔓延。

2、瑞丽病预防控制中心本部门主要以传染病,寄生虫病和地方病,慢性非传染性疾病等各类疾病的预防及控制,突发公共卫生事件应急处置,疫情及健康相关因素信息管理,健康危害因素监测与干预,实验室监测检测与评价,健康教育与健康促进,技术管理与应用研究指导等。

3、瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心:实施优生优育、新生儿疾病筛查、地中海贫血、艾滋病、梅毒和乙肝“母婴传播阻断”与“降消”项目,抓好国家重大公共卫生项目和产、儿科规范化建设,提高母婴保健技术服务能力和质量,切实减少艾滋病、梅毒和乙肝的母婴传播的发生率,有效降低孕产妇、5岁以下儿童死亡率和新生儿破风发生率。

4、 瑞丽市卫生监督大队:

1卫生行政许可:承办公共场所卫生条件的卫生行政许可;承办供水单位卫生条件的卫生行政许可;卫生行政部门交办的其它行政许可事项。

2公共卫生监督:对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查,查处违法行为;对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查,查处违法行为。

3医疗卫生监督:对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查,规范医疗服务行为,打击非法行医;对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查,查处违法行为;对采供血机构的执业资格、执业范围及其从业人员的资格进行监督检查,打击非法采供血行为;对采供血机构的采供血活动、传染病疫情报告和医疗废物处置情况进行监督检查,查处违法行为;对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌(毒)种管理情况进行监督检查,查处违法行为。

4其他:负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报;负责受理对违法行为的投诉、举报;开展卫生法律法规宣传教育;承担上级机关指定或交办的卫生监督事项。

5、瑞丽市各公立“医院”以医疗工作为中心,在提高医疗质量的基础上,保证教学和科研任务的完成,并不断提高教学质量和科研水平。同时做好扩大预防、指导基层和计划生产的技术工作;

6、瑞丽市各基层医疗卫生机构:以居民的卫生服务需求为导向、以人的健康为目的、以社区为范围,合理使用医疗资源和适宜技术。为居民提供有效、经济、方便、综合、连续的集医疗、预防、保健、康复、健康教育、家庭医生签约服务、基本公共卫生服务等为一体的服务。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、瑞丽市卫生和计划生育局:实施“关爱妇女儿童健康行动”计划;深入开展严厉打击非法行医专项整治行动;加强医疗卫生人才队伍建设;完成年度艾滋病防治工作核心指标;未达标村卫生室年内全部实现建设达标;建设县市规范化卫生应急队伍,及时有效处置各类突发公共卫生事件;严厉打击“两非”,出生婴儿性别结构趋于合理;建立健全乡村医生养老保障机制并落实发放离岗生活补助;加快全员人口信息系统建设,乡级以上100%实现网上办理生育登记服务,出生人口登记监测服务率达到要求;完成下达的中央预算内投资项目建设任务和卫生补短板二期项目年度投资任务;落实基本医保对中医药服务的报销倾斜政策;确保政府举办公立医院的投入保障责任落实到位;县市制定发布国民营养计划(2018-2030)。

2、瑞丽市疾病预防控制中心:开展艾滋病,结核病,疟疾,登革热,脊灰,典缺乏病,农村饮用水监测,慢性病调查,美沙酮维持治疗等等专项工作。今年商情有所提高,在本单位努力控制,严格管理下取得良好的效果。

3、瑞丽妇幼保健计划生育服务中心以实施优生优育、新生儿疾病筛查、地中海贫血、艾滋病、梅毒和乙肝“母婴传播阻断”与“降消”项目为契机,继续重点抓好国家重大公共卫生项目和产、儿科规范化建设,提高母婴保健技术服务能力和质量,切实减少艾滋病、梅毒和乙肝的母婴传播的发生率,有效降低孕产妇、5岁以下儿童死亡率和新生儿破风发生率。

4、瑞丽市卫生监督大队:党组织基层建设工作,党风廉政与行风建设、思想政治、综治及“工青妇”等工作,卫生行政许可工作,卫生行政处罚工作。

5、瑞丽市人民医院进一步深化改革,提升医疗服务质量和服务水平,切实为瑞丽开发开放试验区建设做好卫生后勤保障工作。继续深入推进公立医院改革。紧抓“平安医院”创建工作,加强医疗护理质量管理。加强队伍建设。 加强医院基础、硬件设施建设。完成政府指令性的工作任务。

6、瑞丽市中医傣医医院:一是严格落实诊疗责任制二是改进服务流程,取消门诊病人挂号程序三是开展县乡医疗一体化帮扶工作四是医护人员加强了与病人及病人家属的沟通五是积极推行县级公立医院改革六是严格控制治疗费用,落实检验检查结果同城互认制度,完善单病种限价管理制度,确保病人医疗费用增幅低于城乡居民可支配收入的增长幅度七是建立医德医风监督员队伍,门诊设立“意见箱”、投诉电话,使全院医疗服务提高到新的水平八是积极落实基本药物制度,强化药品上网采购机制,规范药品采购行为,调整用药结构,优先配备和使用基本药物九是积极推进健康扶贫相关政策

7、瑞丽市畹町经济开发区人民医院:进一步深化公立医院改革,增加医院广大职工和患者对医院服务活动的公开性和权力透明度,最大程度方便医院职工对医院工作的了解,维护群众就医知情权,促进医院和谐健康发展。

8、瑞丽市各基层医疗卫生机构:以妇女、儿童、老年人、慢性病、残疾人、低收入居民为重点,开展融医疗、预防、保健、康复、健康教育、家庭医生签约服务、基本公共卫生服务等综合基层卫生服务。积极了解和掌握社区(乡镇)人口基本信息、居民健康状况和卫生需求,建立社区居民健康档案,积极做好档案的归档和动态管理,加强老年人健康保健知识宣教。配合开展老年人健康体检等,服务能力增强,服务水平大幅提高。积极在上级部门的指导下新开展了家庭医生签约服务、健康扶贫、医养结合等工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共17个。其中行政单位1个,参公管理事业单位1个,其他事业单位15个。分别是:

1、瑞丽市卫生和计划生育局(含瑞丽市防艾局)

2、瑞丽市人民医院

3、瑞丽市畹町经济开发区人民医院

4、瑞丽市中医傣医医院

5、瑞丽市卫生监督大队

6、瑞丽市疾病预防控制中心

7、瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心

8、瑞丽市姐相乡卫生院

9、瑞丽市弄岛卫生院

10、瑞丽市勐卯镇卫生院

11、瑞丽市户育乡卫生院

12、瑞丽市勐秀乡卫生院

13、瑞丽市勐卯社区卫生服务中心

14、瑞丽市姐告国门社区卫生服务中心

15、瑞丽市畹町经济开发区芒棒卫生院

16、瑞丽市畹町经济开发区社区卫生服务中心

17、瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市卫计系统2018年末实有人员编制785人。其中:行政编制22人(含行政工勤编制2人);事业编制763人(含参公管理事业编制15,财政补助748人);年末实有人数795,其中:行政人员25(含行政工勤6人),事业人员770人(含参公管理事业人员14人)。

离退休人员35人。其中:离休0人,退休35人。

实有车辆编制45辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市卫计系统2018年度收入合计39914.41万元。其中:财政拨款收入18790.81万元,占总收入的47.08%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入20204.89万元,占总收入的50.62%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入918.72万元,占总收入的2.3%。与上年对比增加17.33%。主要原因是其他收入较上年增幅较大,增幅246.96%,其中畹町人民医院其他收入较上年增加808.54万元,增幅8920.52%(捐赠CT、X射线机、救护车等设备收入增加)。

二、支出决算情况说明

瑞丽市卫计系统2018年度支出合计36115.77万元。其中:基本支出32134.5万元,占总支出的88.98%;项目支出3981.27万元,占总支出的11.02%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加了9.15%,主要原因分析:

1、瑞丽市卫生和计划生育局(本级)本年支出与上年对比增加37.06%,主要原因2018年新增住房公积金、养老保险支出,基本支出增加,项目上结算了工程建设项目款,项目支出增加;

2、瑞丽市疾病预防控制中心本年支出与上年对比减少14.05%主要原因本年度项目减少,相应项目支出减少;

3、瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心本年支出与上年对比增加2.76%,主要原因基本支出的人员经费和日常公用经费增加;

4、瑞丽市卫生监督大队本年支出与上年比增24.39%,主要原因是财政拨款防艾经费增加,相应防艾经费支出增加

5、瑞丽市人民医院本年支出与上年对比支出增8.42%,主要原因是单位业务增长及因融资管理费用增加;

6、瑞丽市中医傣医医院本年支出与上年对比减少0.23%,主要原因是本年度行政事业项目支出较上年减少;

7、瑞丽市畹町经济开发区人民医院本年支出与上年对比支出增1.48%,主要原因是日常公用经费(职工外出培训费、州中医院托管费)较上年增加;

8、瑞丽市畹町疾控和计划生育妇幼保健中心本年支出与上年对比增加19.5%,主要原因是本年度新招录人员及补发调资增资,项目支出上较去年新增了财政盘活后调整使用的项目资金;

9、瑞丽市九家基层医疗卫生机构与上年对比28.91%主要原因是基本支出中人员经费(人员工资、住房公积金、拴心留人补助)支出增加,项目支出中勐卯镇卫生院工程维修费支出增加、勐卯社区卫生中心本年度结算了卯相工程尾款。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障瑞丽市卫生和计划生育局机关下属事业单位等机构正常运转的日常支出32134.5万元。与上年对比增加14.98%,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的51.73%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的48.27%。

基本支出比上年增加了4187.60万元,增加了14.98%,主要原因:

1、人员工资较上年提高、本年度新增住房公积金支出,人员经费增加;

2、业务增加,人才输出培养、卫生院改造工程维修费、网络信息费等日常公用经费增加

3、随着医院每年的正常业务增长,为维护医院正常运转所需的开支也随之增大,医院购买新设备等。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障瑞丽市卫生和计划生育局机关下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3981.27万元。与上年对比减少22.58%,主要原因是:

1、瑞丽市卫生和计划生育局(本级)项目支出与上年对比增加105.47%,主要原因是本年度局机关结算了勐秀乡勐典卫生院业务用房建设工程款,列支了圆愿小屋工程款;

2、瑞丽市疾病预防控制中心项目支出与上年对比减少81.92%,主要原因是本年度艾滋病项目资金减少,项目资金到位晚,资金使用率低,具体项目开支为开展艾滋病,结核病,疟疾,登革热,脊灰,典缺乏病,农村饮用水监测,慢性病调查,美沙酮维持治疗等专项工作

3、瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心项目支出与上年对比减少53.81%,主要原因是财政项目资金支付进度减慢,具体项目开支为重大公共卫生项目下的妇幼健康项目的具体工作,包括农村妇女两癌筛查工作经费、新生儿疾病筛查工作经费、防治艾滋病母婴阻断工作经费、孕前优生检查工作经费等。

4、瑞丽市卫生监督大队项目支出与上年对比增加37.5%主要原因是防艾资金项目款增加,用于卫生监督日常防艾宣传,培训及防艾宣传材料的印制。

5、瑞丽市人民医院项目支出与上年对比减少59.06%,主要原因是本年度未支出基本建设类项目支出,及其他项目工作实际已开展,但一部分资金未支出。

6、瑞丽市中医傣医医院项目支出与上年对比减少41.13%,主要原因医院新院区建设项目资金支出及设备购置较上年减少、财政资金支出进度缓慢、供销商未结算货款等原因造成项目支出减少具体项目开支主要是瑞丽市中医傣医医院综合业务用房建设、公立医院综合改革等;

7、瑞丽市畹町经济开发区人民医院项目支出与上年对比减少11.91%,主要原因是本年度无基本建设类项目资金拨入,基本建设类项目无支出,取消药品加成投入等金额减少,具体项目开支为边境地区转移支付项目公立医院建设项目。

8、瑞丽畹町疾控和计划生育妇幼保健中心项目支出与上年对比增加68.74%,主要原因是本年度增加了财政盘活后调整使用的项目支出,用于支付办公设备购置费用;

8、瑞丽九家基层医疗卫生机构项目支出上年对比增加248%,主要原因勐卯社区本年度结算卯相服务站建设款,基本建设项目支出增加勐卯社区和姐告国门社区上年度在基本支出中反映的基本公共卫生服务支出在本年度调整到项目中支出,相应项目支出增加;姐乡卫生院本年度列支卫生院生活区改造工程项目款;勐卯镇卫生院改造工程维修费增加;基本公共卫生项目支付公共卫生服务临聘人员劳务费增加。

(三)决算收支增减情况说明

2018瑞丽市卫计系统决算总收入39914.41万元,与上年对比情况增加17.33%,主要原因是其他收入较上年增幅较大,增幅246.96%,2018年瑞丽市卫计系统决算总支出36115.77万元上年增加了9.15%,主要原因是基本支出中人员调资增加,新增住房公积金支出,同时随着医院每年的正常业务增长,为维护医院正常运转所需的开支也随之增大;项目支出中本年度列支了工程维修费、工程项目款及结算了部分建设工程项目尾款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市卫计系统2018年度一般公共预算财政拨款支出13493.61万元,占本年支出合计的37.36%。与上年对比减少0.5%,主要原因是财政拨款收入较上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务(类)支出125.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.9336%其中:市人民医院支出47.18万元主要用于建盖门诊大楼前期经费使用市畹町经济开发区人民医院支出50万元,主要用于基础设施建设和设备购置;市中医傣医医院支出15万元,主要用于中医傣医医院建设项目支出;市妇幼保健计划生育服务中心支出13.8万元,主要用于市妇幼保健院迁建项目前期工作费用。

2.公共安全(类)支出0.1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.0007%主要用于缅北战争边境维稳支出

3.社会保障和就业支出(类)支出868.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.4352%,主要用于基本养老保险缴费支出、退休人员公用经费支出原农场退休人员退休费支出,市人民医院离休费及市中医傣医医院退休人员退休费支出。

4.医疗卫生和计划生育支出(类)支出12495.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.6039%,主要用于保障瑞丽市卫生和计划生育局机关下属事业单位等机构正常运转的日常支出及专项业务工作的经费支出。

5.农林水支出3.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.0265%。主要用于市疾控中心水质检测工作支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市卫生和计划生育局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为56.21万元,支出决算为33.34万元,完成预算的59.31%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为15.06万元,完成预算的58.46%;公务接待费支出决算为18.28万元,完成预算的60.03%。2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因公车改制,产生的公务用车运行维护费较上年减少,各预算单位对公务接待费进行严格管理控制。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少12.4万元,下降27.11%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少4.7万元,下降23.77%;公务接待费支出决算减少7.7万元,下降29.64%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因公车改制,产生的公务用车运行维护费较上年减少,各预算单位对公务接待费进行严格管理控制。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出15.06万元,占45.17%;公务接待费支出18.28万元,占54.83%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.06万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15.06万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为24辆。主要用于卫计系统各单位工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出18.28万元。其中:

国内接待费支出18.28万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待301批次(其中:外事接待0批次),接待人次2993人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门督导检查工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

瑞丽市卫生和计划生育局2018年度机关运行经费支出594.38万元,与上年对比减少10.2%,主要原因是专用材料费及其他商品服务支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备专用设备购置费用等

二、国有资产占用情况

截至201812月31日,瑞丽市卫计系统资产总额60473.27万元,其中,流动资产37554.13万元,固定资产26686.29万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程4863.88万元,无形资产1.86万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加26147.92万元,其中固定资产增加4997.88万元。

其中:瑞丽市卫生和计划生育局(本级)处置房屋建筑物(调拨勐秀乡勐典卫生院业务用房)361.9平方米,账面原值122.5万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产30项,账面原值12.68万元,实现资产处置收入0万元;

瑞丽市人民医院处置车辆2辆,账面原值50万元;报废报损资产289项,账面原值519.56万元,实现资产处置收入0.22万元;2018年无出租房屋,上缴2017年实现资产使用收入8.26万元。

瑞丽市畹町经济开发区人民医院处置车辆1辆,账面原值14.37万元,报废报损资产18项,账面原值24.84万元,实现资产处置收入0.03万元。

瑞丽市中医傣医医院报废报损资产33项,账面原值142.09万元,实现资产处置收入0.46万元;出租房屋175.16平方米,账面原值7.03万元,实现资产使用收入16.3万元。

瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心处置房屋建筑物790平方米,账面原值12万元;处置车辆1辆,账面原值17万元;报废报损资产49项,账面原值272.58万元,实现资产处置收入0万元;

瑞丽市疾病预防控制中心处置车辆1辆,账面原值34.20万元;报废报损资产1项,账面原值34.2万元,实现资产处置收入0.04万元;

瑞丽市卫生监督大队处置车辆1辆(因公车改革,调拨入卫计局),账面价值26.96万元,报废报损资产19项,账面原值9.51万元,实现资产处置收入0万元;

瑞丽市勐卯镇卫生院报废报损资产12项,账面原值4.13万元,调出资产3项,账面原值6.62万元,实现资产处置收入0万元;

瑞丽市弄岛镇卫生院处置房屋建筑物167平方米,账面原值22.41万元;处置车辆1辆,账面原值4.5万元;报废报损资产26项,账面原值21.55万元,实现资产处置收入0.02万元;

瑞丽市户育乡卫生院处置房屋建筑物167平方米,账面原值22.41万元;处置车辆1辆,账面原值4.5万元;报废报损资产26项,账面原值21.55万元,实现资产处置收入0.02万元;

瑞丽市姐告国门社区卫生服务中心报废报损资产5项,账面原值1.06万元,实现资产处置收入0万元;

瑞丽市勐卯社区卫生服务中心处置车辆2辆,账面原值7.68万元,实现资产处置收入0.05万元;报废报损资产8项,账面原值3.72万元,实现资产处置收入0万元;

瑞丽市勐秀乡卫生院:处置房屋建筑物195.28平方米,账面原值22.27万元;处置车辆1辆,账面原值3.66万元;报废报损资产3项,账面原值2.3万元,实现资产处置收入0万元;

瑞丽市姐相卫生院:处置房屋建筑物556.65平方米,账面原值26.34万元;报废报损资产21项,账面原值23.34万元,实现资产处置收入0万元;

瑞丽市畹町芒棒卫生院:报废报损资产12项,账面原值8.11万元,实现资产处置收入0万元;

瑞丽市畹町社区卫生中心:报废报损资产5项,账面原值4.81万元,实现资产处置收入0万元;

瑞丽畹町疾控和计划生育妇幼保健中心:报废报损资产8项,账面原值4.7万元,实现资产处置收入0万元

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

60473.27

37554.13

26686.29

6007.47

762.09

3690.18

16226.55

65.73

4863.88

1.86

0


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额1289.12万元,其中:政府采购货物支出1066.42万元;政府采购工程支出158.02万元;政府采购服务支出64.68万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

(一)财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)是指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(八)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 [附件: 2018年度瑞丽市卫生和计划生育局(汇总)部门决算公开表 20191028094822639

                                   

监督索引号53310200436601111

扫一扫在手机打开当前页