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瑞丽市统计局2019年部门预算编制说明

浏览量::6090 作者: 来源: 日期:2019/2/1

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目录

第一部分 瑞丽市统计局2019年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市统计局2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

七、基本支出预算表

八、绩效目标表

九、基金预算支出情况表

十、财政拨款支出明细表

十一、对下绩效目标表

十二、政府采购表

 

 

瑞丽市统计局2019年部门预算编制说明

    按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1)负责组织实施市委、市政府、省、州统计局规定和下达的统计调查、统计现代化建设规划和统计体制改革方案,组织协调各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作,监督检查统计法律、法规的实施。

2)在市人民政府的领导下,会同有关部门组织实施重大的市情市力普查和调查;负责组织各乡镇、各部门进行地方统计调查、社会经济调查、社会监测和统计执法;审查和审批各乡镇、各部门统计调查计划、调查方案。

3)搜集、整理、提供全市性的基本统计资料,并对国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督;向市委、市政府及有关部门提供统计咨询建议;搜集、整理、提供全市基本统计资料,并进行对比分析、研究。

4)统一审定、管理、公布、出版全市性的基本统计资料;定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报;搞好统计信息咨询服务。

5)建立、健全和管理全市统计信息自动化系统和全市统计数据库体系。

6)承办市政府交办的其他事项。

2、2019年重点工作任务介绍

1.高质量完成各专业的统计定期和年报工作。认真贯彻实施2019年统计年报和年定期统计报表制度,全面做好国民经济核算、工业、能源、农业、投资、商贸、文化、劳动工资、服务业、物价、一体化住户调查等各项常规统计工作,高质量完成省、市统计局和市委、市政府布置的各项统计调查任务,确保统计数据客观真实地反映我市经济社会发展水平。

2.推进GDP统一核算工作。根据国家、省局方案,着力做好GDP统一核算工作,着力提高基础数据质量,加强基础数据的跟踪监测。坚持推进“专业联动”、“市县衔接”、“部门协作”的一体化核算工作,建立核算经济信息分析交流制度,定期组织召开经济形势和核算工作交流会,强化核算与各专业、各县市区的联动协作。

3.围绕市委、市政府的中心工作,密切关注国民经济运行走势和民生动态,重点加强对科学发展观、构建和谐社会、宏观经济形势、经济发展方式、节能减排、固定资产投资、扩大内需、消费、价格、民生状况等领域运行情况和政策落实情况的跟踪监测,深入开展统计调查分析,搞好经济运行的趋势预测,为党委、政府正确判断宏观经济形势、科学决策提供统计调查保障,当好参谋助手。

二、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个,其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位1个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制21人,其中:行政编制11人,事业编制10人。在职实有24人,其中:财政全供养24人,非财政供养0人。离退休人员12人,其中:离休0人,退休12人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

2019年统计局财务总收入717.24万元,其中:一般公共预算525.89万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

2019年部门财政拨款收入717.24万元,其中,本年收入525.89万元,上年结转收入191.35万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款525.89万元(本级财力525.89万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出717.24万元,其中:基本支出575.69万元,占总支出的80.3%,项目支出140万元,占总支出的19.5%。按支出功能科目分类,支出分别列“301(类)-01、02、03、06、07、08、10、11、12、13、99(款)”支出,主要反映基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他工资福利支出的支出、“302(类)-01、02、05、06、07、11、16、17、26、31(款)”支出,主要反映办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费等的支出。“303(类)-05、09(款)”支出,主要反映生活补助、奖励金等的支出。“310(类)-02(款)”支出,主要反映办公设备购置的支出。

(一)基本支出情况

2019年用于保障统计局机关的机构正常运转的日常支出366.63万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的63.7%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的36%;对个人和家庭的补助占基本支出的0.3%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

与上年对比增加335.08万元,增减变化的原因主要是:

1、基本工资调增;

 2、各种保险增加;

3、商品和服务支出中的差旅费增加。

(三)项目支出情况

2019年用于保障统计局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出140万元(含第四次全国经济普查工作经费100万元),如办公费、培训费、差旅费、劳务费等开支。

(四)项目支出预算变动的主要原因

与上年对比增加100万元,增减变化的原因主要是:新增第四次全国经济普查工作经费

(五)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类, 主要用于:一般公共服务支出628.49万元,其中:行政运行支出488.81万元;一般行政管理事务支出40万元,专项普查活动支出100万元;社会保障和就业支出35.43万元;卫生健康支出28.75万元;住房公积金支出23.02万元。

(六)本级财力支出按经济科目分类情况

支出按经济科目分为: 一、基本支出577.24万元,其中工资福利支出366.63万元,商品和服务支出209.03万元;对个人和家庭的补助支出1.58万元。项目支出140万元(含经普经费100万元),主要用于办公费、差旅费、劳务费等。

 (七)、预算绩效情况

1、整体支出绩效评价情况:良

2019年用于保障统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出366.63万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的63.7%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的36%。统计局2019年基本支出为577.24万元,2018年基本支出为240.61万元。与上年对比增加336.63万元,增减变化的原因主要是财政增拨普查经费。

(二)部门项目支出绩效目标情况:良

2019年用于保障统计局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出140万元,如办公费、差旅费等开支。与上年对比增加100万元。统计局2019年项目支出为140万元,2018年项目支出为40万元。与上年对比增加100万元,增减变化的原因主要是财政拨付第四次全国经济普查工作经费。

五、市对下专项转移支付情况

(一)     列入市对下专项支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为:无。

(二)     与上级配套事项:无

(三)     按既定政策标准测算补助事项:无

(四)     功能科目分组:无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金5万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年用于机关运行经费支出209.03万元,与上年对比增加195.11万元,增减变化的原因主要是人员增加、公用经费、第四次全国经济普查工作经费增加。

八、“三公”经费预算情况说明

统计局2019年财政拨款“三公”经费预算总额4万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出2万元,公务接待费支出2万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相比持平。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

2019年统计局因公出国(境)费预算0万元,与2018年预算持平。

(二)公务用车购置及运行维护费

2019年统计局计划购置公务用车0辆,购置后公务用车保有量0辆,公务用车购置及运行维护费2万元。其中:购置费0万元,比2018年预算持平;运行维护费2万元,比2018年预算持平,主要用于保障统计工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2019年统计局接待费开支预算2万元,公务接待费比2018年预算持平,主要用于接待开展统计专业调研工作产生的费用。

九、其他公开信息

(一)名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

1.基本支出中人员经费包括:工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数指:各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

(二)国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况:统计局流动资产为201.58万元;固定资产原价137.33万元,其中:机要和通信用车1辆,价值25.28万元;其他固定资产(电脑、办公桌椅等)112.05万元。

 

 

瑞丽市统计局

2019年1月28日

监督索引号53310200341000111

 [附件: 瑞丽市统计局2019年部门预算表20190213041105624

 

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