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瑞丽市团结小学2018年度部门决算

浏览量::204 作者: 来源: 日期:2019/10/28

第一部分  瑞丽市团结小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市姐团结小学概况

一、主要职能

(一)主要职能

瑞丽市团结小学教育工作,贯彻执行国家和省有关教育方针政策和法律法规,研究制定教育事业发展规划和年度计划,提出教育体制改革的思路和措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度,并协调指导实施。负责对团结小学的教育教学管理工作。负责拟定团结小学教育经费筹措和管理、教育收费的办法规定;监督教育经费投入、学校经费使用和学校收费执行情况;指导学校的基本建设、财务管理和勤工俭学工作;对团结小学教育专项经费和团结小学的经费进行管理和监督;负责团结小学统计工作。综合管理义务教育、学前教育和民族教育工作;负责教育评估;对教育质量进行检查;指导办学体制、学校内部管理体制改革;指导各类学校学生学籍管理工作;协助教育局对团结小学进行统筹管理。

(二)2018年度重点工作任务介绍

瑞丽市团结小学在积极推进义务教育均衡发展的同时,在实施教育体制改革试点项目中,市委、政府高度重视,学校各部门群策群力,教育部门精心组织,学校先行先试,实施教育体制改革试点项目取得了一定的成绩。一是加强组织领导。成立团结小学教育体制改革领导小组负责组织实施瑞丽市教育体制改革试点项目,领导小组下设校务办公室。学校成立相应的领导机构和工作机制,把推进瑞丽市实施教育体制改革试点工作纳入重要议事日程,落实改革试点工作措施,及时研究解决试点工作中出现的问题,确保试点工作顺利推进。二是科学制订实施方案。在市委、政府的领导下,学校各部门深入调研,充分协商,科学论证,在申报方案的基础上,进一步细化、实化、具体化,形成试点项目实施方案。实施方案要突出针对性、操作性、实效性,立足解决重大现实问题,着力创新体制机制,明确改革目标、改革措施、进度安排、配套政策、保障条件。制订实施方案充分听取了广大师生员工、教育工作者的意见,充分听取家长、专家、相关部门和社会各界的意见。三是加强协调配合。学校各部门相互配合、大力支持,形成推进实施国家教育体制改革试点工作的强大合力。市政府建立“推进瑞丽市实施教育体制改革试点项目工作”联席会议制度,落实部门责任,定期研究教瑞丽市实施育体制改革试点项目工作,为推进试点项目工作创造良好条件。四是加强经费保障。建立了国家、省、州和本级财政投入为主、社会投入和学校自筹为辅的瑞丽市国家教育体制改革试点项目经费保障机制,确保了试点项目顺利实施。五是加强督查指导。瑞丽市承担国家教育体制改革试点项目任务,是荣誉,更是责任。教育体制改革领导小组加强了对瑞丽实施国家教育体制改革试点工作的指导、检查和评估。按照试点阶段计划开展跟踪调研,对试点实施过程进行指导,对试点实施中可能存在的风险进行深入分析和预测,避免试点工作出现大的偏差和失误。及时发现问题,采取有效措施,加以改进和完善。六是加强宣传推广。教育体制改革政策性强,社会关注度高。要充分调动社会各界和广大师生员工的积极性,鼓励他们参与改革、投身改革。坚持正确的舆论导向,营造全社会关心、重视、支持教育体制改革的良好氛围。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入瑞丽市团结小学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市团结小学2018年人员总编制为37人,与上年26人对比增加11人。其中:行政编制0人,事业人员37人。

2018年末实有在职人员50人,其中:行政0人,事业人员50人。2018年末在职人员与上年44人对比增加6人。

2018年末实有离退休人员0人,比上年0人对比无变动。其中:归口管理的行政单位离退休0人,事业单位离退休0人,其他行政事业单位离退休支出(国营农场离退休人员)0人。

2018年末实有其他人员0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市团结小学2018年度收入合计814.58万元。其中:财政拨款收入814.58万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年578.14万元对比增加236.44万元,增加了40.9%。主要原因分析,2018年我校学生扩招,并新招了新教师,财政加大了对我校的教育投入。

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

二、支出决算情况说明

瑞丽市团结小学2018年度支出合计768.48万元。其中:基本支出767.88万元,占总支出的99.92%;项目支出0.6万元,占总支出的0.08%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年596.36万元对比增加172.12万元。主要原因分析,2018年我校学生扩招,并新招了新教师,财政加大了对我校的教育投入。

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

(一)基本支出情况

2018年度用于保障瑞丽市团结小学事业单位正常运转的日常支出767.88万元。与上年590.11元对比增加177.77万元,增加了30.12%。主要原因分析,2018年我校学生扩招,并新招了新教师,财政加大了对我校的教育投入。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出692.28万元,占基本支出的90.15%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出75.60万元,占基本支出的9.85%,日常公用经费人均1.51万元。

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(二)项目支出情况

2018年度用于保障瑞丽市团结小学事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于项目支出工作的经费支出0.6万元。与上年项目支出工作的经费支出6.25万元,对比减少5.65万元,减少90.4%,主要原因分析,2018财政减少了对学校的专项资金的投入。

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市团结小学2018年度一般公共预算财政拨款支出768.48万元,占本年支出合计的100%。与上年596.36万元对比增加172.12万元。 主要原因分析,2018年我校学生扩招,并新招了新教师,财政加大了对我校的教育投入。(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于(相关支出情况);

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。;

5.教育类支出697.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.82%,主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出和项目经费支出;

6.社会保障和就业支出70.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.18%,主要用于包括机关事业单位基本养老保险缴费等5项保险经费支出;

7、医疗卫生与计划生育支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

8、农林水类支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

9、其他支出类支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,主要用于;

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市团结小学2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.36万元,支出决算为0.44万元,完成预算的32.35%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.44万元,完成预算的44%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2018年一是严格财务预算,坚持开支严格按预算控制;二是紧缩费用开支,对三公经费等严格控制;三是严格执行公务用车相关规定,尽量减少公务用车的使用等。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年“三公”经费财政拨款支出决算数0.26万元,增加0.18万元,增加69.23%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%。;公务用车购置及运行费支出决算增加0.18万元,增加69.23%;公务接待费支出决算减少0万元,减少0%。2018年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是公车老化,运行成本增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算0.44万元中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.44万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.44万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.44万元。主要用于0(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年度,瑞丽市团结小学开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。比2017年决算0.26万元增加0.18万元,增加69.23%。增加的主要原因是公车老化,运行成本增加.

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元)。瑞丽市团结小学2018年国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。比2017年决算0万元减少0万元,减少0%.教育局“厉行节约、反对浪费”八项规定出台以后,我校领导高度重视,从制度上入手,严格管理,从严控制,做到没公函的坚决不接待。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市团结小学2018年机关运行经费支出52.86万元,与上年机关运行经费支出95.8万元对比减少42.94万元,部门机关运行经费减少主要原因是财政控制日常支出,学校未能及时报账。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,瑞丽市团结小学资产总额323.67万元,其中,流动资产68.8万元,固定资产254.87万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少215.26万元,其中流动资产增加45.96万元;固定资产减少261.22万元。处置房屋建筑物3905平方米,账面原值274.81万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产4项,账面原值0.84万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

323.67

68.8

254.87

2.80

0

252.07

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

瑞丽市团结小学实行集中采购与分散采购相结合,集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购,限额标准以上的按要求集中招标采购,集中目录外限额标准以下的自行采购,限额标准以上的按规定进行分散采购,2018年,部门政府采购决算30.43万元,其中货物类30.43万元,工程类0万元,服务类0万元。比2017年部门政府采购决算0.93万元,其中货物类0.93万元,工程类0万元,服务类0万元。增加了29.5万元,增加了3172.04%。增加主要原因是本年学校扩招,需要增加配备教学、办公等设备。

四、部门绩效自评情况

瑞丽市团结小学2018年未开展项目绩效。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市团结小学无其他情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 [附件: 瑞丽市团结小学

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