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中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2018年度部门决算

【 作者:   发表日期:2019/10/28 访问量:226 

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中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2018年度部门决算

第一部分  瑞丽市委政研室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

  

 

第一部分  瑞丽市委政研室概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.主要职能。

一是围绕市委工作中心,对全市国民经济运行和社会发展中的重大问题进行调查研究。二是对涉及全市经济社会长远发展的全局性、综合性、战略性课题,组织调研和攻关,提出意见和建议。三是研究和掌握国内、我省以及周边地区经济社会发展态势,进行追踪、比较和分析,为我市经济社会发展提供借鉴。四是承担和参与市委对全市经济和社会发展方面有关政策、文件、领导讲话、全局性工作部署等文稿的起草和修改。五是贯彻落实中央和省、州、市农业和农村工作的方针、政策,研究提出全市农业和农村经济、社会发展战略和政策建议。承担全市农业和农村工作重大问题的调查研究、综合协调、指导服务工作。六是指导和参与深化农村改革、全市农村奔小康和新农村建设、推进农村农业产业结构调整和美丽乡村建设。七是统筹协调新农村建设工作队暨指导员管理工作,使工作队暨指导员安心驻村,心系农村,情系农民,为民办好事实事,加速推进农村经济社会全面发展。八是认真办好内部刊物《瑞丽发展研究》,为领导提供决策依据。九是完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、坚持以文辅政,科学服务决策。一是组织起草了《龚书记在深化改革领导小组第二次会议上的讲话提纲》《瑞丽市在州委农村工作会上的交流材料》等20余份重要文稿。二是积极开展调研并撰写了《市政府考察团赴大理市考察学习农村土地制度改革报告》《深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想大力实施乡村振兴战略》等10余篇调研报告。三是参与并撰写了《瑞丽现代化口岸城市建设研究》《德宏沿边自由贸易港建设研究》《瑞丽市发展壮大农村集体经济研究报告》等研究报告。四是按照市委政府领导指示,梳理上报了6期省委主要领导调研所涉工作任务的落实情况报告和省委巡视组到瑞丽巡视提出的国发〔201572号、云政发〔201352号文件未落实政策整改情况报告。五是撰写了《改革开放40周年瑞丽农业农村取得的成就》《云南省改革开放40周年?德宏卷?瑞丽篇》《瑞丽年鉴(政策研究2017年部分)》。六是统筹协调抓好省委政研室、省政府研究室、深圳市委改革办等20多个单位领导到瑞丽的调研活动。七是组织办好《瑞丽发展研究》,编辑出版3期,选登重要文稿27篇,赢得了市委市政府和有关部门的充分肯定,为科学决策提供了服务。

2、加大统筹协调,助推改革发展。一是调整充实市委全面深化改革领导小组及专项小组成员名单,强化组织保障。二是顺利通过了州对瑞丽市2017年度深化改革工作考核,占州对县市综合考评40分,瑞丽得分39.64分,排全州第一。三是研究制定2018年瑞丽市深化改革工作要点、工作台账及重大改革事项,细化全年改革任务73项,拟形成改革成果118个。四是组织召开市委全面深化改革领导小组会议、专项小组联络员会议、改革工作业务培训会议各1次,传达改革精神,落实改革任务。五是协调推动涉改部门出台了《深化瑞丽农场改革发展实施方案》《瑞丽市领导干部自然资源资产审计试点方案》等20余项改革方案。六是年内围绕生态文明建设、行政审批制度、河湖长制改革、林场改革等重点领域开展4次专项督察。七是制定瑞丽市2018年深化改革工作目标管理考核办法。八是认真总结提炼改革创新亮点,加大宣传瑞丽改革创新经验,多项改革亮点被中央省州媒体登载宣传。

3、统筹抓好三农工作,助推乡村振兴。一是认真贯彻落实中央省州市委农村工作会议精神,加大农办统筹协调力度,推进三农持续发展,以美丽宜居乡村建设为载体,全力助推乡村振兴。二是稳步推进美丽宜居乡村建设,村容村貌得到提升。顺利通过了2015年、2016年美丽宜居乡村项目建设州级验收,评定为优秀等次;实施完成了20175个美丽宜居乡村建设项目,完成投资705万元,并顺利通过了市级验收;稳步推进20184个美丽宜居乡村项目,计划投资568万元,目前已进入全面施工阶段。有力提升了农村人居环境,着力改善群众生产生活条件,推动农村经济社会发展。三是结合新农村建设,办理完成8件人大代表意见建议和3件政协委员提案,完成率100%,满意率100%

4、抓实挂钩帮扶工作,助力脱贫攻坚。政研室结对帮扶勐卯镇姐岗村委会姐岗、芒喊、新民三个村民小组。一是年初选派1名年轻干部驻姐岗村委会,安排在职干部10人挂包帮扶5户建档立卡户,认真抓好挂钩扶贫工作。二是给予派驻工作队员每年不少于5000元的工作经费和每人每天出勤日50元的生活补助,保障其安心驻村开展工作。三是年内召开扶贫专题工作部署会7次,班子成员到姐岗村党总支讲党课1次,干部职工入村入户开展3次遍访和脱贫攻坚百日行动,开展扶贫对象动态管理和贫困退出工作,发放宣传资料320份,撰写简报11期。四是争取社会扶贫善款1万元,给予5个贫困家庭每户2000元生活补助;帮扶贫困户修缮厨房、院场硬化、购买家电、拆除重建住房等补助共计3.6万元;中秋节慰问贫困户5户发放慰问金1500元;帮助贫困户妹喊鸾家争取到教育补助资金8500元、创业贷款2万元、残疾人创业补助资金5000元。年底,计划让达到脱贫条件的3户先行脱贫出列。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入瑞丽市委政研室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市委办2018年末实有人员编制9人。其中:行政编制9人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员8人(含行政工勤人员1人),事业人员1人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员9人。其中:离休0人,退休9人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市委政研室2018年度收入合计600.88万元。其中:财政拨款收入600.88万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比减少了798.62万元,下降了57.08%,主要原因是2017年单位收到201420152016年美丽宜居乡村项目款1151.69万元,而2018年单位只收到了20172018年美丽宜居乡村项目款431.06万元。

二、支出决算情况说明

瑞丽市委政研室2018年度支出合计1044.88万元。其中:基本支出180.32万元,占总支出的17.26%;项目支出864.56万元,占总支出的82.74%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加了69.74万元,上升了7.15%,主要原因是2018年支付了2016年项目尾款,还支付了20172018年项目的部分工程款。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障瑞丽市委政研室机关正常运转的日常支出180.32万元。与上年对比增加了0.45万元,上升了0.25%,主要原因是2018年人员经费中增加了单位部分全年公积金及养老保险的费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.34%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.66%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障瑞丽市委政研室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出864.56万元。与上年对比增加了105.29万元,下降了13.87%,主要原因是2018年支付了2016年项目尾款,还支付了20172018年项目的部分工程款;而2017年付完了20142015年的全部美丽宜居乡村项目建设款,还付了2016年美丽宜居乡村部分项目建设款。具体项目开支及开展工作情况:一是支付了2016年美丽宜居乡村户育、姐相和弄岛的项目尾款;二是支付了2016年美丽宜居乡村项目的专题片拍摄费、工程造价费和项目审计费;三是支付了2017年美丽宜居乡村户育尹山、姐相弄相、勐秀户景、畹町农场一队、勐典村项目款;四是支付了2017年美丽宜居乡村项目监理费;五是支付了2018年美丽宜居乡村农场雷允七队、勐秀村芒岗、弄岛镇弄片项目款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市委政研室2018年度一般公共预算财政拨款支出954.88万元,占本年支出合计的91.39%。与上年对比减少了20.16万元,下降了2.07%,主要原因是2018年支付了2016年项目尾款,还支付了20172018年项目的部分工程款;而2017年付完了20142015年的全部美丽宜居乡村项目建设款,还付了2016年美丽宜居乡村部分项目建设款

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.一般公共服务(类)支出531.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的55.65%主要用于主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、会议费、办公设备购置等支出;

2.文化体育与传媒(类)支出3.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于《瑞丽发展研究》办刊费用的支出;

3.社会保障和就业(类)支出14.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%主要用于单位退休人员公用经费和在职人员养老保险单位部分支出;

4.城乡社区(类)支出10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%主要用于2016年美丽宜居乡村项目款支出。

5.农林水(类)支出395.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的41.41%。主要用于历年来美丽宜居乡村项目建设费用支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

瑞丽市委政研室2018年度一般公共预算财政拨款三公费支出预算为2.2万元,支出决算为1.27万元,完成预算的57.72%其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.27万元,完成预算的57.72%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因接待费得到有效控制。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少0.52万元,下降29.05%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算减少0.52万元,下降29.05%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步压减三公经费开支。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出1.27万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.27万元。其中:

国内接待费支出1.27万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待21批次(其中:外事接待0批次),接待人次276人(其中:外事接待人次0人)。主要用于一是接待省内外不同层次、不同领域、不同部门到瑞丽考察交流学习试验区建设,特别是与政研有关联的对口交流人员;二是接待省州相关政研室、新农办、新农队办部门对我市的工作检查、指导以及考核、验收等工作;三是用于协调政策研究、新农村美丽乡村建设、新农村建设工作队暨指导工作;四是接待县市对口部门到我市交流学习。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市委政研室2018年机关运行经费支出28.24万元,与上年对比减少了12.43万元,下降了30.56%,主要原因分析是合理规划机关行政经费运行支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,瑞丽市委政研室资产总额811.82万元,其中,流动资产67.21万元,固定资产18.68万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.96万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1715.67万元,其中固定资产增加2万元。总额减少的原因是美丽宜居乡村项目为我单位筹建,各乡镇具体管理,于201811月份我单位将2014年至2016年美丽宜居乡村项目全部移交各乡镇管理。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产2项,账面原值1.06万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

公共基础设施在建工程

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

811.82

67.21

18.68

 

 

 

18.68

 

 

0.96

724.97

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 









三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额1.11万元,其中:政府采购货物支出1.11万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(三)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(无)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

监督索引号53310200321801111

 [附件: 瑞丽市委政研室2018年度部门决算表20191028044145122

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