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中国共产主义青年团瑞丽市委员会部门2018年度部门决算

【 作者:   发表日期:2019/10/25 访问量:574 

监督索引号53310200371201000

中国共产主义青年团瑞丽市委员会部门2018年度部门决算

第一部分  中国共产主义青年团瑞丽市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  中国共产主义青年团瑞丽市委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

共青团瑞丽市委的主要社会职能包括三个方面: ()发挥好党的助手和后备军作用,为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念,刻苦学习,奋发成才,使广大青年在全面建设小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。 ()发挥好国家政权的重要社会支柱作用,积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督,承担政府委托的有关青年工作事务,指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。 ()发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用,依法代表和维护青年的具体利益,反映青年的意愿和呼声。在维护全国人民总体利益的前提下,代表和维护青年的具体利益,全心全意为青年服务,发挥青年利益的社会代表作用。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年一年来,在团州委、市委、市政府和市纪委的领导下,团市委把党风廉政建设工作做实做细,进一步加强了党风廉政建设日常管理工作,建立和完善廉政档案,坚持不懈地学习党风廉政建设的有关规定及法律法规,进一步规范落实党风廉政建设的各项措施,不断增强反腐倡廉的政治意识和责任意识,为巩固党的执政地位和国家长治久安做出共青团应有的贡献。探索边境少数民族地区团建模式,弘扬五四精神,团结基层青年,开展区域共建工作,提高团组织凝聚力。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团瑞丽市委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.中国共产主义青年团瑞丽市委员会

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团瑞丽市委员会部门2018年末实有人员编制11人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制11人(含参公管理事业编制10人);在职在编实有行政人员12人(含行政工勤人员0人),事业人员1人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中:离休1人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团瑞丽市委员会部门2018年度收入合计441.88万元。其中:财政拨款收入438.22万元,占总收入的99.17%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入3.66万元,占总收入的0.83%。与上年对比增加,主要原因分析财政增加投入。

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团瑞丽市委员会部门2018年度支出合计402.55万元。其中:基本支出401.56万元,占总支出的99.75%;项目支出0.99万元,占总支出的0.25%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减少,主要原因分析人员、工资减少。

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

(一)基本支出情况

2018年度用于保障中国共产主义青年团瑞丽市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出401.56万元。与上年对比减少,主要原因分析人员工资减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.11%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.89%。(人均情况由各部门自行确定)

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(二)项目支出情况

2018年度用于保障中国共产主义青年团瑞丽市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.99万元。与上年对比减少,主要原因分析项目减少。具体项目开支及开展工作情况开展青少年救助及补助工作。

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团瑞丽市委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出393.32万元,占本年支出合计的83.54%。与上年对比减少,主要原因分析人员工资减少、项目减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务(类)支出393.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费、办公费等日常公用经费支出(相关支出情况);

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%主要用于……(相关支出情况);

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%主要用于……(相关支出情况);

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%主要用于……(相关支出情况);

……。

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团瑞丽市委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元,支出决算为0.67万元,完成预算的0.34%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.67万元,完成预算的0.34%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约公务接待费减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.48万元,增长353%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加0.48万元,增长353%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务接待费批次和人数增加。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.67万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.67万元。其中:

国内接待费支出0.67万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待11批次(其中:外事接待0批次),接待人次115人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级单位到我市、我单位进行考核、业务指导及乡镇团委到我单位学习、业务培训等等产生的费用(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于XX(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团瑞丽市委员会部门2018机关运行经费支出27.95万元,与上年对比增加,主要原因分析办公设备购置增加。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出及其他资本性支出。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,中国共产主义青年团瑞丽市委员会部门资产总额151.90万元,其中,流动资产121.64万元,固定资产29.91万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.35万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加89.23万元,其中固定资产增加3.84万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

151.90

121.64

29.91

 

 

 

29.91 

 

 

0.35 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额1.22万元,其中:政府采购货物支出1.22万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

……。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

专业性较强的名词进行解释

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

监督索引号53310200371201111

 [附件: 中国共产主义青年团瑞丽市委员会2018年度部门决算表20191025034739511

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