当前位置:网站首页 > 信息公开 > 预决算公开

万博OG平台注册办公室2018年度部门决算

【 作者:   发表日期:2019/10/25 访问量:414 

监督索引号53310200343801000

万博OG平台注册办公室2018年度部门决算

 

第一部分  万博OG平台注册办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

   

第一部分  万博OG平台注册办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

1)承办州人民政府文件、指示在瑞丽市贯彻落实的行文工作及市人民政府向州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作,以及州委、州政府及其部门转由市人民政府办理的事项。

2)负责市人民政府会议的准备工作,协助市人民政府领导组织实施会议决定事项。

3)协助市人民政府领导组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义印发的公文。

4)研究乡镇人民政府,各区、农场管委,市直部门和单位请示市人民政府的事项,提出办理意见,报市人民政府领导审批。

5)根据市人民政府领导的指示,对市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见,报市人民政府领导决定。

6)督促检查乡镇人民政府,各区、农场管委,市直部门和单位对市人民政府决定事项及市人民政府领导批示指示的贯彻执行落实情况,及时向市人民政府领导报告。

7)协助市人民政府领导做好突发事件应急处置工作;负责市人民政府值班工作,及时向市人民政府领导报告重要情况,传达和督促落实市人民政府领导指示。

8)根据市人民政府领导指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

9)组织协调、督促指导市人民政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作,承办交由市人民政府和市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

10)负责全市政务信息与政务公开工作,指导全市电子政务规划、建设、监督和管理工作。

11)负责联系市人民政府驻外办事机构工作。

12)负责市人民政府政务督查工作。

13)承担市人民政府打击走私综合治理领导小组办公室的具体工作。

14)负责规范性文件审核工作。

15)负责群众来信,接待群众来访,及时向市委、市人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题,办理市委、市人民政府领导交办的有关信访事项。

16)完成市人民政府和市人民政府领导、州人民政府办公室交办的其他任务。

(二)2018年度重点工作任务介绍

今年以来,市政府办公室在市委、市政府的正确领导下,紧紧围绕全市工作大局,狠抓各项工作落实,较好地完成了各项目标任务。一是提高以文辅政工作水平,切实发挥参谋助手作用。文稿起草坚持高标准、高质量、出精品、创一流,截止11月底共起草完成了各类领导讲话、文件和综合汇报材料1000余篇;协助领导组织召开18次政府常务会议,编写政府会议纪要93期;上报云南省政府信息30余篇,上传万博OG平台注册门户网站各类信息6269条。进一步精简制发文数量,截止11月底共制发各类文件697余件,同比下降29.39%,率先在全市启用电脑版+手机版的致远G6-V5协同管理软件,现我办OA使用量每月近1200余件,极大的提高了工作效率。二是积极发挥综合协调作用,政务工作高效有序运转。会务组织严密细致,接待服务用心用情用力,截至11月底,先后组织各类大型会议活动30余场次,共接待国内外来宾727批次11977人次。全面抓好人大代表建议和政协提案办理工作,牵头办理人大代表建议147件、政协提案112件,全部按时完成答复,代表、委员满意率、基本满意率保持在98%以上。法制保障进一步规范有力,全年共审核各类文件余600份次,共受理3起行政复议案件,参与办理政府诉讼案件18件,办结6件,指导政府部门办理行政诉讼案件5件。强边固防不断探索,建立健全党政军警察民“五位一体”工作机制,打私工作强力出击,全方位推进边境管控治理,为边境管控提供可借鉴的瑞丽经验。认真开展脱贫攻坚工作,全面履行挂包帮责任,加大扶持力度,先后投入26.5万余元帮助挂钩村寨改善村容村貌、改造水源地设施、发展养殖和民族文化旅游产业等,制定一户一策,做到精准帮扶。大瑞铁路瑞丽段全力推进,应急值守工作切实加强,信访工作责任落实到位,政府后勤工作保障到位,完成全市事业单位车改工作。三是切实搞好督促检查,扎实推进重点任务落实。全年开展会风会纪督查30余次,抓好全市70个重大项目、21个跟踪服务项目的推进落实,对全市城乡人居环境提升、脱贫攻坚、绿化造林、环保督查、登革热防控等工作开展专项督查。四是抓好党风廉政建设工作,营造风清气正的干事氛围。认真贯彻落实中央八项规定精神,严格执行《中国共产党廉洁自律准则》等党委党纪,认真把党风廉政建设部署落到实处,办公室全年没有发生违规违纪问题。一年来,市政府办工作虽取得了一些成绩,但离市委、市政府的要求,离中心工作的需要还有一定差距,下一步工作中将进一步更新观念、提升标杆,用心用力、认真扎实地做好各项工作,为全市经济社会发展提供更加优质的服务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入市政府办2018年度部门决算编报的单位共1个(其中包括8个内设机构即:政府办、法制办、督查室、信访局、铁建办、强边固防办、打私办、机关公车服务管理平台中心。)行政单位1个为:

1.万博OG平台注册办公室

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

市政府办2018年末实有人员编制57人。其中:行政编制51人(含行政工勤编制11人),事业编制6人;在职在编实有行政人员62人(含行政工勤人员20人),事业人员5人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员29人。其中:离休0人,退休29人。

实有车辆编制42辆,在编实有车辆42辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

市政府办2018年度收入合计3301.66万元。其中:财政拨款收入3039.71万元,占总收入的92%;其他收入261.96万元,占总收入的8%。与上年对比,比上年总收入1899.55万元增加收入1402.11万元增长74%。主要原因分析:由于增加部门,增加公车平台、强边固防、打私办3个部门故收入有所增加。

其中:财政拨款比上年收入1772.88万元增加收入1266.83万元, 增长71%,主要原因分析:由于增加部门,增加市公车平台、市强边固防办、市打私办3个部门故收入有所增加。

其他收入比上年收入126.67万元增加收入135.29万元,增长107%,主要原因分析:增加原因主要是市财政拨入归还瑞丽鑫裕置业有限公司保证金法院案件执行款200万元、州铁建办拨入大瑞铁路工作经费60万元。

二、支出决算情况说明

市政府办2018年度支出合计3217.3万元。其中:基本支出2157.29万元,占总支出的67%;项目支出1060.01万元,占总支出的33%。与上年对比,2018年度支出合计比上年支出合计1974.69万元增加1242.61万元,增长63%。主要原因分析:原因一是增加部门强边固防办、打私办、公车平台运行经费及公用经费增加,二是本年度在职人员的基本工资提高标准故本年总支出增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障市政府办等机构正常运转的日常支出1890.65万元。与上年对比上年基本支出1383.53万元,增加507.12万元,增长 37%。主要原因分析:原因是增加部门打私办运行经费及公用经费增加,办公用品、办公耗材、行政运行经费支出增加,故本年基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的54%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的46%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障市政府办,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1060.01万元。与上年对比上年项目支出455.32万元,增加604.69万元,增长133%。主要原因分析:原因是由于增加部门强边固防办、打私办、公车平台运行经费及公用经费增加,办公用品、办公耗材、工作经费等支出增加,故本年项目支出增加。

具体项目开支及开展工作情况:1、市政府办及行政服务中心工作经费,用于保障各项工作正常开展。2、市机关公车服务管理平台中心车辆运行经费,用于保障全市公车平台38辆公务用车的车辆运行费。3、强边固防办工作经费,用于保障强边固防工作正常开展。4、信访局信访工作经费,用于保障信访工作正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市政府办2018年度一般公共预算财政拨款支出2950.66万元,占本年支出合计的92%。与上年对比, 上年一般公共预算财政拨款支出1838.85万元,比上年增加1111.81万元,增长60%。主要原因分析:由于增加部门,增加市公车平台、市强边固防办、市打私办3个部门故支出有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务(类)支出2850.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的97%主要用于人员经费支出:包括基本工资、津贴补贴及我办为临聘人员缴纳的养老保险、医疗保险等险种。(2)日常公用经费支出:包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2. 社会保障和就业(类)支出99.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3%主要用于保障在职人员基本养老保险金和退休人员的公用经费等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

市政府办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为207万元,支出决算数为132.67万元,完成预算的64%。其中:因公出国(境)费支出决算数为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算数为121.66万元,完成预算的68%;公务接待费支出决算数为11.01万元,完成预算的39%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求,加强公务用车管理,规范公务接待活动,减少了相关支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少88.73万元,下降40%。其中:公务用车购置及运行费支出决算数减少84.27万元,下降41%;公务接待费支出决算数比2017年减少4.46万元,下降29%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因:贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求,加强公务用车管理,规范公务接待活动,减少了相关支出。

 () 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出121.66万元,占92%;公务接待费支出11.01万元,占8%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出121.66万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出121.66万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为42辆。主要用于市政府办及内设机构所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11.01万元。其中:

国内接待费支出11.01万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待217批次(其中:外事接待0批次),接待人次2293人(其中:外事接待人次0人)。主要用于市政府办及内设机构相关工作发生的接待支出,上级部门来调研指导工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

市政府办2018年机关运行经费支出866.9万元,与上年对比支出合计504.21万元增加362.69万元增长72%,主要原因分析:增加部门强边固防办、打私办、公车平台运行经费及公用经费增加,办公用品、办公耗材等支出增加,故本年末机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,市政府办资产总额16164.52万元,其中,流动资产1908.19万元,固定资产2056.06万元,在建工程12196.74万元,无形资产3.52万元。与上年相比,本年资产总额增加2221.96万元,其中固定资产减少15.55万元。报废报损资产10项,账面原值9.11万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋1456.28平方米,账面原值58.92万元,实现资产使用收入0.17万元(2018年出租房收入记在2019年)。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

16164.52 

1908.19 

2056.07 

281.77 

1312.7 

 

461.6 

 

12196.74 

3.52 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额88.39万元,其中:政府采购货物支出43.68万元;政府采购服务支出44.71万元。授予中小企业合同金额88.39万元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

2018年市政府办未开展绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

1、经济科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2、功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

 

 

 

 

                    万博OG平台注册办公室

                     20191024

 

监督索引号53310200343801111

 [附件: 万博OG平台注册办公室2018年决算公开表20191025105239361

来源: