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瑞丽市工业园区管理委员会2018年度部门决算

【 作者:   发表日期:2019/10/24 访问量:476 

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瑞丽市工业园区管理委员会2018年度部门决算

第一部分  瑞丽市工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

   

第一部分  瑞丽市工业园区管理委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

瑞丽市工业园区管理委员会是瑞丽市委、市政府对瑞丽工业园区的综合办事机构,承担着工业园区的规划、建设、招商、投资服务等职能,是为市委、市政府服务的助手,是市委、市政府沟通园区上下、协调左右、联系各方、保证工作正常运转的枢纽。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,园区管理委员会在市委、市政府领导下,开拓创新,真抓实干,在服务党委决策上有了新举措,落实党委决策上有了新绩效,形成工作合力上有了新局面,机制制度创新上有了新突破,为瑞丽市工业园区工作的深入推进做出了积极的贡献,具体表现为:一是围绕州、市委关于工业园区的决策、决定、规定和工作部署,合理统筹规划建设工作,确保园区前期建设工作顺利开展;二是扎实推进领导班子建设,完成好教育实践活动的整改事项,积极参与“三严三实”专题教育,深入开展好“我是试验区建设者”主题实践活动;三是创新思路深入推进招商引资、扩张融资平台、重大项目建设等工作,积极开展专题调研,对招商引资情况进行深入的盘点、分析,并完成招商、融资等方面指标任务,并注重调研成果运用。四是稳步推进投资服务工作,坚持开展园区企业经济运行态势统计分析工作,认真分析各项指标数据,及时向上反映经济运行中的矛盾和问题。主动为瑞丽银翔摩托车产业园综合开发项目、雅戈尔公司等重点项目办理政务咨询。及时制定党政同责安全实施办法,成立安全生产领导小组,签定安全责任书,确保园区安全生产工作顺利推进。全年共完成向上争取资金2530万元,超额完成30万元;政府性融资70000万元,超额完成4000万元;招商引资151200万元,超额完成1200万元。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位一个,行政单位一个,即瑞丽市工业园区管理委员会。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

工业园区2018年末实有人员编制19人。其中:行政编制17人(含行政工勤编制2人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员17人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计9646.02万元。其中:财政拨款收入3561.66万元,占总收入的36.92%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入6084.35万元,占总收入的63.08%。与上年对比减少,主要原因为项目资金减少。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计10699.6万元。其中:基本支出341.8万元,占总支出的3.2%;项目支出10357.8元,占总支出的96.8%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加,主要原因为兑付了重庆银翔公司补助,人员工资调增,招商引资支出增大。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障机构正常运转的日常支出341.8万元。与上年对比减少,主要原因为严格控制日常开支,节约经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.42%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.58%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出10357.8万元。与上年对比增加主要原因为完善进出口加工制造基地设施配套建设,让新引进的入园企业尽快投产,加快园区经济建设。具体项目开支及开展工作情况:兑付了工业园区进出口基地一期市政道路工程中11条市政道路工程资金2375.45万元,重庆银翔公司标准厂房补助 、固定资产贷款贴息、摩托生产资质补助6082.35万元等项目款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4612.21万元,占本年支出合计的43.11%。与上年对比减少,主要原因为园区项目款减少,且严格控制日常开支,节约经费

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务(类)支出3473.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.3%主要用于人员经费、日常公用经费297.67万元,项目支出3175.45万元

2.社会保障和就业(类)支出25.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%主要用于人员经费25.71万元

3.资源勘探信息等(类)支出413.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.96%主要用于,日常公用经费13.37万元,项目支出400万元

4.其他(类)支出700万元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.18%主要用于项目支出700万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14万元,支出决算为4.06万元,完成预算的29%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.46万元,完成预算的9.58%;公务接待费支出决算为3.6万元,完成预算的39.13%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因园区公车收回,公车运行费大量减少,公务接待按照标准执行,严格控制陪餐人数,节约开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4.48万元,减少52.46%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少3.14万元,减少87.22%;公务接待费支出决算减少1.34万元,减少27.13%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因园区公车收回,公车运行费大量减少,公务接待按照标准执行,严格控制陪餐人数,节约开支。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.46万元,占11.33%;公务接待费支出3.6万元,占88.67%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.46万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。。

公务用车运行维护支出0.46万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于园区工作开展所需车辆燃料费、维修费等。

3.公务接待费支出3.6万元。其中:

国内接待费支出3.6万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待863批次(其中:外事接待0批次),接待人次2450人(其中:外事接待人次0人)。主要用于园区招商引资、外来单位考察发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门2018年机关运行经费支出82.37万元,与上年对比减少,主要原因分析园区公车收回,且严格控制日常开支,节约经费。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出80.88万元,资本性支出1.49万元。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,部门资产总额18004.66万元,其中,流动资产17952.86万元,固定资产49.73万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产2.07万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加10524.09万元,其中固定资产增加2.67万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

18004.66 

17952.86 

49.73 

 

20.6 

 

29.13 

 

 

2.07 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额1.49万元,其中:政府采购货物支出1.49元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2、项目支出:指行政事业单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

3、财政拨款支出:财政拨款是政府无偿拨付给企业的资金,通常在拨款时明确规定了资金用途。其资金来源一般为本级政府财政收入,一般用于公共事业(教育、卫生、交通、市政、科研、国家大中型建设项目等)。

 

 

瑞丽市工业园区管理委员会

                                                                      20191021

 

监督索引号53310200343601111

 [附件: 瑞丽市工业园区2018年度部门决算表20191021095418017

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