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瑞丽市人大常委会2018年度部门决算

【 作者:   发表日期:2019/10/24 访问量:462 

监督索引号53310200310101000

瑞丽市人大常委会2018年度部门决算

第一部分  基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

  第一部分  基本概况

一、主要职能

(一)主要职能

瑞丽市人大常委会是瑞丽市人民代表大会的常设机关,对瑞丽市人民代表大会负责并报告工作。人民代表大会闭会期间,市人大常委会依法行使监督权、重大事项决定权和人事任免权。具体职责如下:

1、在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定的遵守和执行。

2、主持本级人民代表大会代表的选举。

3、召集本级人民代表大会会议。

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5、根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

     6、监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

     7、撤销本级人民政府的不适当决定和命令;撤销乡(镇)人民代表大会及其人大主席团的不适当决议。

8、行使有关人事任免权。

9、在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

10、联系本级人民代表大会代表,指导乡(镇)人大主席团工作,了解情况,总结交流经验。

11、督促、检查“一府一委两院”办理各级人大代表提出的议案、建议、意见工作和信访案件查结工作。

12、配合全国、省、州人大常委会在本辖区开展的工作,承办市委交办的其他工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,在市委的坚强领导下,在州人大的关心指导下,瑞丽市人大常委会深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会精神,按照“四个全面”战略布局,不断强化“四个意识”,坚定“四个自信”,始终坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,紧紧围绕全市工作大局,认真履行法定职责,充分发挥职能作用,切实加强监督和代表工作,为推进瑞丽民主法治进程和建设创新创业、生态宜居、现代化口岸城市。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入瑞丽市人大常委会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市人大常委会2018年末实有人员编制29人。其中:行政编制29人(含行政工勤编制6人),年末在职在编实有行政人员36人(含行政工勤人员10人)。离退休人员32人。其中:离休0人,退休32人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市人大常委会2018年度收入合计1130.64万元。其中:财政拨款收入1130.64万元,占总收入的100%;与上年对比收入增加139.63万元,增加比例14.09%,主要原因是工资结构和拨付方式改变,导致人员经费增加,新一届人大代表及委员选举产生,新增履职能力培训经费等。年初结转和结余64.91万元,与上年对比增加32.26万元,增加比例98.80%

二、支出决算情况说明

瑞丽市人大常委会2018年度支出合计1088.88万元。其中:基本支出728.79万元,占总支出的66.93%;项目支出360.09万元,占总支出的33.07%。与上年对比总支出增加130.13万元,增长13.57%,主要原因是工资结构和拨付方式改变,导致人员经费支出增加,新一届人大代表及委员选举产生,新增履职能力培训经费等。

(一)基本支出情况

瑞丽市人大常委会2018年度用于保障市人大机关正常运转的日常支出728.79万元。与上年对比减少215.57万元,减少的主要原因是根据财政局的相关要求,在基本支出和项目支出之间调整了部份支出功能科目;将人代会经费、代表及常委会组成人员培训经费、各委室工作经费等科目调整到项目中列支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出630.31万元,占基本支出的86.49%;办公费、邮电费、水电费、办公设备购置等日常公用经费98.48万元,占基本支出的13.51%。

(二)项目支出情况

瑞丽市人大常委会2018年度用于保障市人大机关完成特定的行政工作任务或目标,用于专项业务工作的经费支出360.09万元。与上年对比增加345.7万元,增加的主要原因是根据财政局的相关要求,在基本支出和项目支出之间调整了部份支出功能科目;将人代会经费、代表及常委会组成人员培训经费、各委室工作经费等科目调整到项目中列支

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市人大常委会2018年度一般公共预算财政拨款支出1078.95万元,占本年支出合计的99.09%。与上年对比增加152.92万元,增长16.51%主要原因是工资结构和拨付方式改变,导致人员经费支出增加,新一届人大代表及委员选举产生,新增履职能力培训经费等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务(类)支出1014.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.01%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公经费、水电费、会议费、维修(护)费等日常公用经费的支出、生活补助等对个人和家庭补助支出等人大事务行政运行、一般行政管理事务的支出。

2、社会保障和就业支出63.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%,用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出1.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%,主要用于村镇医疗卫生防疫支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市人大常委会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40万元,支出决算为29.87万元,完成预算的74.68%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为8.14万元,完成预算的81.40%;公务接待费支出决算为21.73万元,完成预算的72.43%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,控制接待标准和规范公务用车的使用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加2.71万元,增长9.97%。其中:因公出国(境)费支出决算无增减变动;公务用车购置及运行费支出决算增加3.13万元,增长62.48%;增加的主要原因是因为今年扶贫工作任务艰巨,我单位扶贫点较远(户育乡班岭村委会)公务用车经常上山下乡。公务接待费支出决算减少0.42万元,下降1.90%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定,控制接待标准和规范公务用车的使用。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出8.14万元,占27.25%;公务接待费支出21.73万元,占72.75%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,2018年瑞丽市人大常委会没有发生因公出国(境)团组及费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.14万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.14万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障人大机关工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出21.73万元。其中:

国内接待费支出21.73万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待238批次(其中:外事接待0批次),接待人次2415人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待全国人大系统、代表、及上级领导视察、调研等发生的接待支出。。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市人大常委会2018年机关运行经费支出88.55万元,与上年对比减少257.90万元,下降74.44%主要原因是根据财政局的相关要求,在基本支出和项目支出之间调整了部份支出功能科目;机关运行经费主要用于办公费、邮电费、水电费、办公设备购置等日常支出

二、国有资产占用情况

截至20181231日,瑞丽市人大常委会资产总额583.09万元,其中,流动资产108.13万元,固定资产474.63万元,无形资产0.33万元。与上年相比,本年资产总额增加48.64万元,其中:流动资产同期增加43.16万元,固定资产增加5.48万元。报废报损资产35项,账面原值18.18万元

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

583.09

108.13

 

267.82

69.86

136.95 

0.33 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额29.92万元,其中:政府采购货物支出29.92万元。

四、部门绩效自评情况

2018年未开展绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(三)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(四)一般公共服务(类)人大事务(款):反映机关各行政事业单位提供一般公共服务的支出。

行政运行(项):反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般行政管理事务(项):反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

 

                  

 

                  瑞丽市人大常委会办公室

20191024

监督索引号53310200310101111

 [附件: 2018年度部门决算公开表20191024112824924

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