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瑞丽市妇女联合会2018年度部门决算

【 作者:   发表日期:2019/10/23 访问量:425 

监督索引号53310200371301000

瑞丽市妇女联合会2018年度部门决算

第一部分 瑞丽市妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

  

第一部分  瑞丽市妇女联合会概况

一、主要职能

(一)主要职能

市妇女联合会是市委领导下的群众团体,是市委和市政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。基本职能是代表和维护妇女利益,促进男女平等,主要任务有:

1)根据市委、市政府的中心工作任务,指导全市妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务,团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步。

2)负责指导、推进全市各级妇女组织建设。加强城乡妇女组织建设;推进党政机关、科教文卫等事业单位妇委会及社区妇女组织的建立;探索和丰富非公有制经济组织和新社会组织中的妇女组织设置和活动方式;加强与妇女团体会员的联系;加强与社会各界妇女的联谊工作,宣传她们的成就,扩大其社会影响,依托社会各方面的力量,推动全市妇女事业的健康有序快速发展。

3)关注与妇女相关的热点问题,反映妇女群众意见、要求,并提出对策和建议,为市委、市政府制定有关妇女儿童政策提供决策依据;督促各级领导、有关部门正确执行党和政府保护妇女儿童合法权益的政策和法规,做好保护妇女儿童合法权益工作。

4)教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强的精神,全面提高素质,促进妇女人才成长;代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定。

5)为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

6)加强妇女民间外交,巩固和扩大各族各界妇女的联谊联欢促进祖国统一大业。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年市妇联创造性开展工作,圆满高效完成市委市政府安排部署的各项任务。

1丰富活动载体,打造专属名片,拓宽和提高妇女儿童工作覆盖面、影响力。

不断丰富活动载体,打造专属名片,进一步拓宽和提高妇女儿童工作覆盖面、影响力,激发和调动全市妇女在瑞丽试验区建设中的积极性、主动性和创造性,更好地发挥半边天作用。一年来,市妇联共组织开展了各类庆祝、宣传活动12场次。

2实施项目救助,不断改善妇女儿童生存生活环境。2018年,市妇联实施的项目有贷免扶补、小额担保贷款、希望之星、单亲母亲建房、农村妇女宫颈癌检查、春蕾桥、春蕾结队助学、维权宣传教育骨干培训、贫困妇女儿童救助、白雪爱心救助、农村妇女发展循环金、常爱项目等12个。项目资金累计1750万元,惠及妇女儿童540人,489户家庭。

3切实增强服务意识,有效维护妇女儿童合法权益。建立完善信访登记、统计分析和上报制度,认真梳理、集中解决妇女儿童最迫切、最急需解决的问题,做好解疑释惑工作,及时、有效解决、化解各类矛盾纠纷。2018年,共受理来信来访案件31件,办结率为100%。开通了12338维权热线,与公检法司等部门联合成立了妇女儿童法律援助服务中心,加强对弱势妇女儿童的法律援助工作。

4开展学习培训,切实提高妇女群众素质。针对全市妇联工作的实际情况,积极整合资源,开展各类培训。625-26日,瑞丽市妇联在龙瑞宾馆举办为期1天半的2018年基层妇联干部能力素质提升培训班,来自全市各乡镇、农场及村(社区)、办事处、畹町农场生产队的妇联主席、专职副主席共计110人参加。内容包括妇联组织建设、乡村振兴战略、妇女儿童权益保护、家庭教育、公共礼仪等课程内容。通过培训,切实提高妇联系统干部队伍的整体素质。1011-18日,在各乡镇举办跨境婚姻家庭培训,全市1050余名缅籍妇女参加培训。年内,共组织开展各类培训19场次,覆盖人群2708余人,其中建档立卡户552

5积极争取项目资金,民间外交工作取得新进展。

市妇联多次到省妇联、省民政厅、省外办、省商务厅汇报,积极争取省级部门的支持。通过努力,瑞丽市妇女儿童发展中心作进入国家南南合作援助基金项目名录。到木姐查看项目进展情况3次,与木姐妇女会、教育局、卫生局等部门接洽,进一步增进了解,扩大合作范围。年内,共争取各级对缅项目资金186.7万元,惠及缅籍妇女儿童2663人,开展宣传培训6次,覆盖1656人次。

6招商引资、向上争取资金等工作情况。2018年,市妇联招商引资任务数为3600万元,目前已经完成1600万元;2018年向上争取资金任务为70万元,截止目前已到位47.99万元。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编报的单位共1个,其中行政单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市妇女联合会2018年末实有人员编制9人。其中:事业编制9人;在职在编实有行政人员12人(含行政工勤人员3人)。

退休人员7人。其中:退休7人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

(详见附件)

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市妇女联合会2018年度收入合计396.6万元。其中:财政拨款收入365.7万元,占总收入的92.21%;其他收入30.9万元,占总收入的7.79%。与上年对比收入增加12.99%,主要原因是工作任务增加,而引起财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽市妇女联合会2018年度支出合计331.7万元。其中:基本支出301.11万元,占总支出的90.78%;项目支出30.59万元,占总支出的9.22%。与上年对比减少11.34%,主要原因是对缅妇女儿童健康促进项目未实施。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障单位正常运转的日常支出258.55万元。与上年对比增加5.59%,主要原因是工作任务增加,而引起支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.92%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.08%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出30.59万元。与上年对比减少76.33%,主要原因是对缅妇女儿童健康促进项目未实施。具体项目开支及开展工作情况:市妇联工作经费5万元,市妇儿工委工作经费5万元,市妇联专项工作经费13.29万元,防治艾滋病专项工作经费1万元,云南省妇女儿童救助与维权专项资金6.3万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出289.13万元,占本年支出合计的87.17%。与上年对比减少15.68%,主要原因是对缅妇女儿童健康促进项目未实施

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务(类)支出267.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.36%其中:一是基本支出237.44万元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.92%主要用于:(1)人员经费支出:包括基本工资、津贴补贴及乡镇妇女儿童困难补助等;(2)日常公用经费:包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。二是项目支出29.59万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.08%

2.社会保障和就业(类)支出21.1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.3%。主要用于保障退休人员人均公用经费及机关事业单位养老保险缴费支出

3.医疗卫生和计划生育(类)支出1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%主要用于禁毒防艾知识培训支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.86万元,支出决算为2.51万元,完成预算的65.03%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,年头无此项预算;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,年头无此项预算;公务接待费支出决算为2.51万元,完成预算的65.03%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.33万元,下降11.62%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算减少0.33万元,下降11.62%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出2.51万元,占100%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2.51万元。其中:

国内接待费支出2.51万元主要用于妇联相关工作发生的接待支出。妇联国内公务接待15批次,接待人次474人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市妇女联合会2018年机关运行经费支出46.75万元,与上年对比增加86.18%,主要原因是由于工作量及技能培训增加而导致支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、办公设备购置费等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,瑞丽市妇女联合会资产总额194.78万元,其中,流动资产176.57万元,固定资产17.76万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.45万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加27.74万元,其中固定资产增加3.18万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产2项,账面原值0.77万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

194.78 

176.57 

 

 

 

 

17.76 

 

 

0.45 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额4.7万元,其中:政府采购货物支出4.7万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

瑞丽已实行预算绩效评价考核,2018年未列入抽查单位,因此未开张绩效评价。

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  二、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  三、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

四、“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

瑞丽市妇女联合会

20191022

 

监督索引号53310200371301111

 [附件: 瑞丽市妇联2018年度部门决算公开表20191023030546091


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