当前位置:网站首页 > 信息公开 > 预决算公开

瑞丽市总工会2018年部门决算编制说明

【 作者:   发表日期:2019/10/23 访问量:426 

监督索引号53310200371101000

 

 

第一部分 瑞丽市总工会2018年部门决算编制说明

第二部分 瑞丽市总工会2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  瑞丽市总工会2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

瑞丽市总工会2018年度部门决算

第一部分  瑞丽市总工会概况

一、主要职能

(一)主要职能

瑞丽市总工会的职能就是维护、参与、建设、教育四项职能。维护职能即工会维护职工群众的合法权益的功能;参与管理职能即工会参与国家和社会事务管理的功能;经济建设职能即工会参加国家与企业经济建设的功能;教育职能即工会对职工群众进行思想政治和科学文化技术教育功能。

()2018年度重点工作任务介绍

2018年的主要工作任务是:加强工会组织建设,深入开展“一工程、一活动”,促进基层工会“六有”规范化建设,不断推进工会经费税务代收工作,积极开展困难职工帮扶工作,充分发挥困难职工帮扶中心的作用,提高服务职工的精准化水平、大力开展宣传教育工作,促进职工队伍和社会的和谐稳定。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

瑞丽市总工会属1个独立核算机构,当年部门决算录入1户。瑞丽市总工会是参公管理的群团组织,执行的是行政单位会计制度,是一级预算单位。

(二)部门人员和车辆编制及实有情况

1. 市总工会上年核定编制数为12名(其中:参公管理的事业编制11名,行政工勤编制1名)。2018年末核定编制数不变。

2. 上年市总工会年末实有人数26人(其中:在职14人,退休12人),2018年年末实有人数为26人(其中:在职14人,退休12人)。

3. 市总工会无公车编制。

第二部分 2018年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年市总工会收入决算数为312.3万元,2017年市总工会收入决算数为1241.1万元,比上年预算减少了928.8万元,决算减少的主要原因是2018年行政事业单位工会经费不再由市总工会统一申报预算,而是由各单位向财政申报预算并由财政直接拨付各单位,因此市总工会当年收入预算大幅减少。

二、支出决算情况说明

2018年市总工会支出决算数为312.3万元,实际支出306.84万元,完成预算的98.25%,其中:行政运行支出212.17万元,完成预算数的67.94%,占实际支出的69%;一般行政管理事务支出55.37万元,完成预算数的17.73%,占实际支出的18%厂务公开支出15万元,完成预算数的4.8%,占总支出的5%2080501归口管理的行政单位离退休支出0.77万元,完成预算数的0.25%,占实际支出的0.3%机关事业单位基本养老保险缴费支出21.97万元,完成预算数的7.03%,占总支出的7.2%;其他就业补助支出0.56万元,完成预算数的0.2%,占总支出的0.2%;其他公共卫生支出1万元,完成预算数的0.3%,占总支出的0.3%

从以上决算数据来看,当年的除了行政运行支出没有完成预算数以外,其他各项支出均在预算范围内。

(一)基本支出情况

  当年基本支出231.47万元,用于在职及离退休人员工资、困难职工慰问及保障机关正常运转的相关费用。

(二)项目支出情况

当年项目支出75.37万元,主要用于市总工会开展困难帮扶、医疗互助、金秋助学、厂务公开民主管理、“一活动一工程'等业务工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度市总工会一般预算财政拨款支出为306.84万元,占本年支出的100%,与上年对比与上年对比减少842.46万元,减少的主要原因2018年行政事业单位工会经费不再由市总工会统一缴纳,而是由财政直接拨付各单位由各单位自行缴纳,因此市总工会当年支出大幅减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

一般公共服务支出306.84万元,其中基本支出231.47万元,用于在职及离退休人员工资、困难职工慰问及保障机关正常运转的相关费用。项目支出75.37万元,主要用于市总工会开展困难帮扶、医疗互助、金秋助学、厂务公开民主管理、“一活动一工程'等业务工作支出。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年瑞丽市总工会“三公”经费支出为0.5万元,与2017年“三公”经费支出相比减少了0.75万元,下降了60%。其中:减少的主要原因是公车改革后,公务用车运行维护费不再产生。当年由于接待较上年有所增加,所以招待费也有所上长,全年支出0.49万元,比上年基本持平,所以从总体上来说2018年市总工会在压缩“三公”经费开支上成绩比较明显。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    12018年瑞丽市总工会“三公”经费支出为0.5万元,与2017年“三公”经费支出相比减少了0.75万元,下降了60%。其中:减少的主要原因是公车改革后,公务用车运行维护费不再产生。当年由于接待较上年有所增加,所以招待费也有所上长,全年支出0.49万元,比上年基本持平,所以从总体上来说2018年市总工会在压缩“三公”经费开支上成绩比较明显。

    2市总工会当年无出国(境)费用支出。

    3市总工会当年无公务用车运行维护费用。

    4市总工会当年接待8批次80人,接待费用为0.5万元,与上年基本持平。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

市总工会2018年机关运行经费支出16.16万元,与上年对比增加7.48万元,主要原因是当年办公费比上年增加。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,市总工会资产总额33.74万元,其中,流动资产8.89万元,固定资产24.81万元,无形资产0.04万元,与上年相比,本年资产总额增加4.42万元,流动资产增加4.44万元,无形资产累计摊销0.1万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

33.74

8.89

24

24

 

 

 

 

 

0.04

0.81

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况  

四、绩效自评信息情况   2018年没有开展绩效自评工作。

五、其他重要事项情况说明

    2018年市总工会负债0.51万元,全部是201812月财政代扣的应缴个人所得税款。在资产管理上,市总工会设有市总工会资产管理领导小组,加强本单位资产效益管理,避免潜在的资产负债风险,2018年对固定资产进行了清查,账实物相符。

六、相关口径说明  

1.市总工会的基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.市总工会的机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。以及财政安排经费的市总工会开展困难帮扶、医疗互助、金秋助学、厂务公开民主管理、“一活动一工程'等业务工作支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。市总工会当年没有发生因公出国(境)费,公务用车购置费,及公务用车运行维护费。当年公务接待费0.5万元,共接待8批次80人。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。市总工会当年的接待费用均为基本支出。

第五部分  名词解释

三公经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

    工会经费:是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。按《中华人民共和国工会法》,工会经费的主要来源是工会会员缴纳的会费和按每月全部职工工资总额2%向工会拨交的经费这二项,其中2%工会经费是经费的最主要来源。

监督索引号53310200371101111

 [附件: 瑞丽市总工会2018年度部门决算公开表20191029053324352


来源: