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瑞丽市档案局2018年度部门决算

【 作者:   发表日期:2019/10/22 访问量:515 

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瑞丽市档案局2018年度部门决算

第一部分  瑞丽市档案局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  瑞丽市档案局概况

一、主要职能

(一)主要职能

瑞丽市档案局是万博OG平台注册的职能局,依据《中华人民共和国档案法》主管本行政区域内的档案事业,并对本行政区域内的机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导。瑞丽市档案馆是本行政区内集中管理档案的文化事业机构,负责接收、收集、整理、保管和提供利用分管范围内的档案。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.档案资源建设圆满完成。年初,州档案局安排我市档案资源建设任务仍为5293卷。我局十分重视档案资源建设,将其作为档案工作的一项重要任务常抓不懈,将档案接收任务细化到每个人,局长副局长亲自参与档案接收校对工作。截止1018日,瑞丽市共接收各类档案6148卷,超额完成了州档案局年初下达的档案接收任务,馆藏总量达61828卷(含以件为单位10件折算1卷)。

2.档案信息化工作有序推进。2018年全州档案工作会议,州档案局安排瑞丽市完成档案数字化扫描10万页任务。市档案局档案数字化扫描工作两路出击,同步推进。一是在全市机关档案室开展文书档案的扫描加工,继续做好永久、长期(30年)文书档案数字化扫描的指导、督促,各单位均在开展档案数字化工作;二是开展对档案馆自身档案的扫描工作,将档案局工作人员分为两个组,对档案馆库藏重要全宗档案进行数字化加工,档案馆三台扫描仪不间断进行档案扫描。截止10月,已扫描档案10.2万页。

3.机关档案室规范化管理示范单位认定工作。今年,州档案局安排瑞丽市“机关档案室档案规范化管理示范单位”认定和复查任务。我局在全市机关(含乡镇)档案室进行档案扫描的同时,广泛进行宣传,让全市所有立档单位充分认识档案规范化管理示范单位认定工作的意义。对档案工作做得较好的单位发放评分表,对照各自情况进行自评分,发现问题,找出不足,自我完善。档案年检与档案规范化认定同步开展,经“档案规范化管理示范单位认定”专家组逐条对照检查、逐项进行考评认定,现已全部完成档案规范化管理示范单位认定和复查任务。

4.档案馆爱国主义教育综合展厅建成对外展览
为认真贯彻落实中央、省、州、市关于加强和改进新形势下档案工作的意见,充分发挥档案馆爱国主义教育基地的作用,市档案局经过半年多的积极筹划,今年2月底建成了“市档案馆爱国主义教育综合展厅”。312日正式对外展览,自展厅开放展览以来,共接待71个单位2238人次干部职工参观。展厅运用现代化布展手段,通过文字、声音、图片、光照等渲染突出爱国主义教育主题,受到了参观者的一致好评,收到了较好的社会宣传效果。

5.国家重点档案保护与开发项目正式批准实施

经过去年9月和今年1月两次申报,我局向国家档案局申报的选题为《瑞丽与缅甸边境贸易历史档案展览》(展厅设计布展)的国家档案开发项目,已正式获得批准,安排的项目资金43万元5月底已到账。项目招标等前期工作已完成,正在进行图片资料征集工作,预计明年4月完成。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入瑞丽市档案局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:瑞丽市档案局。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市档案局2018年末实有人员编制10人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制10人(含参公管理事业编制10人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员14人(含参公管理事业人员14人)。

离退休人员10人。其中:离休1人,退休9人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市档案局2018年度收入合计291.87万元。其中:财政拨款收入248.87万元,占总收入的85.27%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入X0万元,占总收入的0%;其他收入43万元,占总收入的14.73%。与上年对比增加81.6万元,增长率38.81%,主要原因:新增一个项目及人员工资增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽市档案局2018年度支出合计282.72万元。其中:基本支出239.75万元,占总支出的84.80%;项目支出42.97万元,占总支出的15.20%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加54.38万元,增长率为23.82%,主要原因:新增一个项目及人员工资增加。。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障瑞丽市档案局机关机构正常运转的日常支出239.75万元。与上年对比增加29.68万元,主要原因:人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障瑞丽市档案局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出42.97万元。与上年对比增加24.7万元,主要原因:增加一个建设项目。具体项目开支及开展工作情况主要用于档案日常维护费及瑞丽与缅甸边境贸易展项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市档案局2018年度一般公共预算财政拨款支出265.98万元,占本年支出合计的94.08%。与上年对比增加38.64万元,主要原因:新增一个建设项目和人员工资增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务(类)支出228.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.91%。主要用于在职人员基本工资,津贴补贴等人员经费支出;办公经费、水电费、邮电费、燃油费、办公设备购置等日常公用经费支出;遗属补助等对个人和家庭补助支出等财政事务行政运行以及瑞丽与缅甸边境贸易展经费的支出。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

5.社会保障和就业支出37.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.09%。主要用于单位离退人员离休费及在职人员养老保险支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市档案局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.63万元,支出决算为0.42万元,完成预算的66.67%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.42万元,完成预算的66.67%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求,实行预算控制制度,严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.2万元,下降32.26%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算减少0.2万元,下降32.26%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求,实行预算控制制度,严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.42万元,占100%具体情况如下:

  1. 因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

    公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

    公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费支出0.42万元。其中:

    国内接待费支出0.42万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待7批次(其中:外事接待0批次),接待人次44人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门工作调研、检查、业务指导发生的接待支出。

    国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

瑞丽市档案局2018年机关运行经费支出9.61万元,与上年对比减少8.21万元,主要原因办公设备购置费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、办公设备购置等费用开支。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,瑞丽市档案局资产总额1114.15万元,其中,流动资产67.48万元,固定资产1045.92万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.75万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加333.01万元,其中固定资产增加918.33万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产17项,账面原值9.83万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

1114.15

67.48

1045.92

 

 

 

 

 

 

0.75

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额57.61万元,其中:政府采购货物支出1.81万元,主要用于采购办公设置;政府采购工程支出55.8万元,主要用于瑞丽与缅甸边境贸易展经费支出;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

  1. 部门绩效自评情况

    2018年未开展绩效自评。

    五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

    (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

    第五部分  名词解释

    情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

监督索引号53310200324101111

 [附件: 瑞丽市档案局2018年度部门决算表20191022034601066
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