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瑞丽市政协2018年度部门决算

【 作者:   发表日期:2019/10/22 访问量:795 

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瑞丽市政协2018年度部门决算

 

第一部分  瑞丽市政协概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  瑞丽市政协概况

一、主要职能

(一)主要职能

瑞丽市政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政协委员会每届任期5年,设主席一名、副主席四名和秘书长一名,政协全体会议每年举行一次,设常务委员会主持会务,常务委员会委员由主席、副主席、秘书长和常务委员组成,主席主持常务委员会的工作,主席、副主席、秘书长组成主席会议,处理常务委员会的重要日常工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

(一)围绕中心履行职能,增强监督实效

1.深入开展协商议政。市政协召开了第二次全体会议,听取并讨论市政府工作报告及计划、预算报告和法院、检察院工作报告,听取了提案办理情况的报告。会议审议通过政协常务委员会工作报告和提案工作情况报告,会议赞同市政府工作报告,计划、预算报告及院、检“两院”报告。班子领导带领各组政协委员充分讨论大会报告,对“三农”工作、经济发展、城市建设与环境保护、民生保障、法治建设及政协工作等十个方面提出意见建议111条,并就其中29个民生、发展议题与市政府开展专题协商。

2.广泛开展民主监督。市政协十五届二次会议以来共收到委员提案材料124份(会后7份),立案119件,列为重点提案6件。集体提案4件,委员个人或联名提案115件。市委、市政府于314日召开提案联合交办会,提案交由30个单位承办。市政协班子领导高度重视提案办理工作,提案委与市委督查室、市政府督查室联合开展提案跟踪督办。提案面商率办复率均为100%,满意率95.8%,基本满意率4.2%。共收到提案承办单位“提案办理专项资金申请表”38份,申请提案办理资金2683万元。提案委组织相关人员实地察看了申请资金的提案实况,经市政协主席会议严格审查,批准《关于帮助解决户育乡户育村农民创业产业孵化中心建设的建议》等18件提案使用提案办理专项资金共计300万元。提案办理资金重点用于支持“三农”工作、改善教育卫生设施、提升保护民族文化硬件设施等民生领域,整合资金786万元,一批久提未决的提案得到了落实。

3.重点开展参政议政。市政协协助上级部门和各级各地政协到瑞调研视察考察共831000余人次(不含市委安排的陪同上级调研)。其中协助全国、省政协到瑞开展如何发挥华侨华人在国家海外利益保护中作用,构建行政审批政务服务和公共资源交易监管体制,伊洛瓦底江德宏段河湖长制及水域岸线资源综合利用工程情况,边境贸易,全省工业园区建设等9个专题调研视察,积极向上争取项目资金支持瑞丽发展;全力协助并参加州政协开展的委员服务与管理、全州社区矫正工作、雷允中央飞机制造厂遗址情况、全州民间融资活动监管工作、农村群众文化活动、农村专业合作组织、傣医药发展情况、青少年违法犯罪、普通高中教育发展情况、深化“放管服”改革中的行政审批制度改革、医养结合养老产业发展情况、城市棚户区改造等调研视察考察30次,参加州政协相关会议12次,通过省、州政协民主监督更高层次的平台议政建言,反映瑞丽存在的困难,切实解决了一些实际问题,如:提升了“放管服”改革中的行政审批效率、推进了农村专业合作组织服务工作、加大了河湖保护工作力度,改进了瑞丽政协机关建设等;协助广西壮族自治区政协到瑞调研“兴边富民”实施情况,湖北省政协关于调研挖掘和整合地方特色文化品牌及发展文化产业情况,甘肃省政协关于抓住“一带一路”建设机遇助推外向型经济发展课题,四川省仁寿县、广州市花都区政协瑞丽考察学习禁毒工作,乐山市政协到瑞考察融入国家“一带一路”倡议,攀枝花市政协的交通建设和南向开放口岸建设考察调研共44批,在陪同考察调研中,深化发展认识、探讨工作举措、借鉴先进经验,各地政协进一步认可、关注和支持瑞丽发展。市政协领导班子结合瑞丽发展实际,组织政协委员开展了加强乡村医生队伍建设情况调研,视察了瑞丽市宗教场所规范化管理、河湖长制落实情况、瑞丽市工业园区建设情况、城郊失地村组垃圾处理情况、农村杆线乱象及管理情况,撰写调研视察报告5篇,提出了促进产业发展的意见建议30余条。

(二)紧扣团结民主主题,推进全面发展

1.努力促进和谐瑞丽建设。市政协结合边疆实际,紧扣团结民主两大主题,积极推进和谐瑞丽建设。一是认真做好春节、“七·一”建党节、“八·一”建军节走访慰问活动,看望了离退休老党员、老干部、 基层党员、困难家庭,慰问了民族人士、驻瑞部队官兵及退休老兵、军人遗属、参战退役人员,全力维护社会和谐。二是走访了佛国禅院、总佛寺、菩提学校、帕色基督教堂、天主教堂、万佛寺、芒艾奘房、大等喊奘房等宗教场所,走访慰问各界代表人士,了解宗教团体内部管理状况、工作开展情况,积极反映存在困难问题,积极宣传党的宗教政策,努力营造宗教和睦氛围。三是应昆明知青、中国农药协会、省化工行业农药专业委员会邀请,促成市农业局2名技术骨干到昆明参加全国食品安全与农药使用技术高级研修班学习,全力支持知青发挥农业科技力量为瑞丽发展贡献力量,协助和支持广大知青朋友到瑞丽开展纪念知青下乡50周年筹备事宜,支持广大知青朋友到瑞丽探亲访友。四是陪同中华青雁和平教育基金会董事长、中国国民党前主席洪秀柱一行到瑞丽交流参访。五是举办2018年瑞丽市各界人士中秋茶话会,邀请全市各族各界代表共230余人欢聚一堂,共庆佳节,共话友情,共谋发展。

2.有力推进对外交流合作。领导班子参加国家部委到瑞丽调研中缅――木姐跨境经济合作区和边境经济合作区建设情况座谈,参与市四班子赴缅甸木姐、南坎会晤,加强与缅甸官方交流。陪同缅甸仰光云南会馆商务考察团在瑞考察,加强交流合作。以中缅边境文化交流协会为依托,扩大对外联谊,积极与缅甸木姐、南坎作家协会、缅中友好协会木姐分会开展采风活动,开展“绘画精品赏析与绘画技法交流”等文化交流活动,与缅甸木姐、南坎作家协会共同创办全国首创中缅双文文学刊物《胞波情》赠阅范围加大,不断扩大胞波情谊的影响力、正能量。启动了中国瑞丽缅甸木姐双边政府、民间友好协会和医疗卫生机构共同实施的以“政府主导、各方参与、行业实施,不涉政治、依法依规、造福百姓”为原则的2018年瑞丽——木姐国际友好“复明工程”项目,进一步拓宽中缅卫生合作领域,增进双方友谊,惠及边民健康。到八莫县木巴坝赠送价值0.6万元药品,参加澜沧江—湄公河跨境艾滋病联防联控项目20172018年度项目总结会暨双边联席会,到缅甸木姐州国立第一中学捐赠价值2.88万元的文体用品,关心和关爱缅甸木姐孤儿院孩子成长,举办了6期缅语培训班搭建学习交流平台,努力加大中缅边境地区文化体育医疗卫生工作交流与合作。参与陪同泰国达府代表团赴瑞考察,加强双方友好交往。加强与华侨、侨商、侨领的交流沟通,争取侨资、侨企对瑞丽发展的支持。

3.狠抓脱贫攻坚工作。市政协挂钩姐相乡开展脱贫攻坚工作,全乡共有人口18129人,有建档立卡户4811748人,其中已脱贫243911人,未脱贫238837人。俄罗村总人口4587人,现有建档立卡户171622人,2018年预脱贫45149人,未脱贫1948人,贫困发生率降至1.05%。市政协干部职工现挂钩建档立卡户41152人,未脱贫1445人(含新识别37人未脱贫),2018年脱贫933人,2019年预脱贫25人,2020年预脱贫37人(社会兜底户)。一年来,加大脱贫攻坚工作力度:一是领导重视狠抓帮扶。市政协实施脱贫工作“两个一对一结对帮扶”措施,即:一名机关干部职工+一名经济界政协委员结队帮扶一户贫困户,有针对性地帮扶贫困户发展种植、养殖业,以达到脱贫目标。散孟主席率班子成员、政协委员、干部职工共1000余人次进村入户走访,坚持不懈做好帮扶工作。二是继续投入实施精准扶贫。市政协共投入70.355万元,扶持38户建档立卡户发展香料烟种植和养殖业,支持罗氏沼虾产业发展,带领俄罗村委会班子及建档立卡户到芒市参观砂糖橘、蘑菇种植,赠送电风扇、文体用品到俄罗小学等,完成俄罗村委会公共食堂改扩建建设及村卫生室及食堂周边场地硬化和排水设施,使村委会贫困村脱贫摘帽文化活动场所及设施达标等。三是整合资金稳固群众产业收入。俄罗村整合党建为民服务工程60万元、省级产业扶贫项目资金100万元,省级整村推进项目资金60万元,建成俄罗村生猪养殖小区,与长丰牧业有限公司合作养殖仔猪,为整村带来20万元收益,按村集体和117户建档立卡户各占50%的比例分红,增加了贫困户收入(姐相乡共整合项目资金432.51万元)。四是加强教育扶贫工作力度。帮助建档立卡户在校学生落实教育扶贫政策,确保建档立卡户子女教育保障。五是全面开展健康帮扶。加强惠农扶贫政策、健康扶贫政策和禁毒防艾等知识的宣传力度,做到家喻户晓,让建档立卡贫困户看得起病、方便看病、看得好病,有效防止因病致贫、因病返贫。六是着力推进农危改项目。认真落实住房保障措施,确保“四类”和“非四类”人员住房有保障。七是号召政协委员助力脱贫攻坚。市政协汇集政协委员力量,集中选择非公经济界政协委员的优势企业吸纳贫困户或其子女就业,以德龙集团、志文木业、云山云水、荣丰公司为代表的一批优秀企业为脱贫攻坚提供了多个就业岗位,德宏州东盟职业培训学校开展脱贫攻坚针对性培训2400余人次、共输出劳务17人,为市政协挂钩的贫困户免费提供就业培训,从智力扶贫、壮志脱贫上下功夫帮扶挂钩户。市政协经济界委员加大对教育、产业的投入,在弄岛镇第三届柚子品鉴交流节上义拍柚子17.6万元捐资助学,德龙集团、云山云水、福建商会、宝玉石协会等政协委员企业家形成帮扶机制,年投入100余万元长期捐资助学和帮扶产业发展。八是积极推进万企帮万村工作。市政协领导班子联系企业落实万企帮万村扶贫基金募捐157.7万元资金,助力脱贫产业发展。九是聚焦脱贫攻坚履行议政职能。十五届二次会议涉及“三农”工作委员提案48件,投入提案办理专项资金共34.9万元办理提案,解决了农田排灌设施建设、群众饮用水安全问题,推进了农业产业发展等。十是进一步密切党群干部关系。春节、建党节期间,市政协慰问村委会、挂钩贫困户、低保户等,日常加强走访交流、因户施策。十一是不断加强基层党组织建设。市政协党组和党支部与俄罗村村党员共庆“七·一”,重温入党誓词,慰问了村党支部书记,结合农村党员实际在俄罗村委会开展党课教育,不断强化了农村党员的政治意识、先进意识、责任意识和奉献意识。市政协从产业帮扶、技术培训、劳务输出、促进就业等方面全年累计投入和争取资金600余万元,综合施策推进脱贫攻坚工作。

4.围绕中心抓三项重点工作。一是招商引资工作年度任务为1.56亿元,112月完成瑞丽地平线雨林运动公园、龙骧公寓项目招商引资3亿元。二是向上争取资金年度任务100万元,已争取到位资金115.33万元。三是市政协处级领导干部共挂钩联系服务8个重点项目,年内共计需完成投资6.9亿元。其中:市政协挂钩的瑞丽景成医院年度任务需完成1.5亿元投资,1100.77亿元投资任务已完成,已于12月正式运营;其他挂钩项目均有效推进。

5.努力提升人居环境。市政协紧密围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,牢固树立可持续发展理念,强化做好提升人居环境的各项工作。一是认真落实河长制工作责任,市政协领导市级河长制中分别负责帕色河、允当河、南卯湖、南兰河、等秀排洪沟、姐相旺排洪沟,班子强化工作措施,协调各部门力量层层抓落实。二是加大河道整治力度,市政协《关于继续加大推进鱼禽混养治理的建议》、《关于搬迁弄莫湖旁边东一屠宰场的建议》、《关于提升改造瑞丽江广场的建议》等28件提案的提出和办理,从河湖水体治理、排灌设施建设、环境美化提升、违规建筑整治等多方面持续性提升了人居环境。三是加大棚户区改造工作力度。市政协班子成员担任市棚户区改造工作副组长,加大力度推进棚改工作。四是加大登革热防控工作力度。班子领导和机关干部职工扎实落实防控任务,确保网格区域责任到位、防控措施到位、监督到位,有效保护群众和机关人员健康安全。五是做好全国文明城市创建工作。在班子的带领下,政协责任区域翡翠园南片区、家属区和商住楼形成“四创”共识,合力推动创建工作开展。六是开展植树造林活动,确保市政协种植树种成活率达标。

6.认真抓好其他各项工作。一是努力维护稳定。市政协将综治维稳工作作为年度工作要点来安排部署,加强思想教育,强化维稳责任意识,认真落实综治维稳(平安建设)各项工作措施,加强内部管理,提高内部管控能力和防范意识。与扶贫挂钩点哈允东村签定了社会治安综合治理共建11责任书,积极开展帮扶共建工作。二是班子领导重视市政协机关工会工作,积极维护职工权益。三是开展消防安全防控培训,不断完善机关消防设施。四是稳步推进了机关意识形态工作,社会主义核心价值观深入人心。机关印发信息51篇宣传政协工作,被各级媒体采用9篇。其中:《瑞丽市政协领导带队到木姐地区捐赠文体用品》、《制定措施 确保治理成效不反弹》等信息被《云南政协新闻网》采用4篇、《云南法制网》采用1篇、《德宏政协》采用2篇、《德宏团结报》采用1篇。五是文史资料工作取得较好成绩,《德昂族百年实录》瑞丽篇章稿件已整理完毕,完成《瑞丽市志》政协部分资料撰稿,建立市政协文史资料图书室,规范管理史料。六是班子领导认真履行保密工作责任,年内未发生失泄密事件。七是扎实落实语言文字达标、来信来访办理、残疾人就业服务等各项工作任务,确保机关工作高效运转。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入瑞丽市政协2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市政协2018年末实有人员编制26人。其中:行政编制26人(含行政工勤编制7人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员33人(含行政工勤人员9人),事业人员1人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员29人。其中:离休0人,退休29人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市政协2018年度收入合计826.51万元。其中:财政拨款收入826.51万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加13.43万元,主要原因人员工资增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽市政协2018年度支出合计811.93万元。其中:基本支出685.60万元,占总支出的84.44%;项目支出126.33万元,占总支出的15.56%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减少19.38万元,主要原因是认真贯彻落实“八项”规定要求,实行预算控制制度,严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障瑞丽市政协机关机构正常运转的日常支出685.60万元。与上年对比减少62.3万元,主要原因是上年度的公务接待费、各委室经费、常委履职费、十五届二次会议费等工作经费在基本支出列支,本年度的公务接待费、各委室经费、常委履职费、十五届二次会议费等工作经费在项目支出列支,导致本年度与上年度相比项目支出增加,基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出591.38万元占基本支出的86.26%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出94.22占基本支出的13.74%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障瑞丽市政协机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出126.33万元。与上年对比增加42.92万元,主要原因:上年度的公务接待费、各委室经费、常委履职费、十五届二次会议费等工作经费在基本支出列支,本年度的公务接待费、各委室经费、常委履职费、十五届二次会议费等工作经费在项目支出列支,导致本年度与上年度相比项目支出增加,基本支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市政协2018年度一般公共预算财政拨款支出807.55万元,占本年支出合计的99.46%。与上年对比增加40.65万元,主要原因是增加中缅交流协会工作经费及人员增资费用支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务(类)支出734.59万元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.97%。主要用于保障干部职工政策内享受的各项工资津贴、奖金和各项福利待遇及机关正常运转、完成政协各项职能民主监督、政治协商、参政议政工作,组织政协委员围绕市委、市政府中心工作和社会热点、难点问题开展专题调研、视察等方面工作发生的支出。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

5.社会保障和就业支出72.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.03%。主要用于单位退休人员公用经费及在职人员基本养老保险缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市政协2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37万元,支出决算为16.7万元,完成预算的45.14%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.78万元,完成预算的68.29%;公务接待费支出决算为11.92万元,完成预算的39.73%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求,实行预算控制制度,严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.58万元,下降3.36%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加1.41万元,增长41.84%;公务接待费支出决算减少1.99万元,下降14.31%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求,实行预算控制制度,严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.78万元,占28.62%;公务接待费支出11.92万元,占71.38%。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组XX个,累计0人次。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出4.78万元。其中:

    公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

    公务用车运行维护支出4.78万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于调研、视察及下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费支出11.92万元。其中:

    国内接待费支出11.92万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待150批次(其中:外事接待0批次),接待人次1235人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级部门和各级各地政协到瑞调研视察考察发生的接待支出。

    国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    瑞丽市政协2018年机关运行经费支出89.84万元,与上年对比减少152.62万元,主要原因是上年度的公务接待费、各委室经费、常委履职费、十五届二次会议费等工作经费在基本支出日常公用经费中列支,本年度的公务接待费、各委室经费、常委履职费、十五届二次会议费等工作经费在项目支出列支。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、公务接待费、劳务费、公务车辆运行费等。

    二、国有资产占用情况

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

378.20 

61.85 

316.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

截至20181231日,XX部门资产总额378.20万元,其中,流动资产61.85万元,固定资产316.35万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加18.04万元,其中固定资产增加3.67万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值XX万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额20.76万元,其中:政府采购货物支出20.76万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20.76万元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

2018年未开展绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

监督索引号53310200313101111


 [附件: 瑞丽市政协2018年度部门决算表20191022021129848
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